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23.甲公司為增值稅一般納稅人， 本年8月銷售給乙公司-批產品,開具增值稅專用發(fā)票，注明價款100000元、增值稅額13000元，該批產品已經(jīng)發(fā)出，款項以銀行存款收訖。該批產品的成本為75000元。該批產品在發(fā)出時，其控制權由甲公司轉移給乙公司。本年9月由于發(fā)現(xiàn)質量不符合要求，雙方協(xié)商折讓30%。甲公司憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具，注明折讓價款30000元、增值稅額3900元，甲公司通過銀行匯出款項。 要求:對甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。
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2021-11-16
你好，我采購一些產品，發(fā)票沒到就銷售了，而且開具了增值專用發(fā)票。這樣會方稅務風險嗎？
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2021-05-27
老師您好，請問公司購買房產可以開具增值稅專用發(fā)票嗎？專票上要求標明面積和單價嗎
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2022-06-13
老師你好！請問房地產企業(yè)清包工，收勞務發(fā)票開具增值稅專用發(fā)票3%的稅額可以抵扣嗎？
1/1740
2020-06-02
老師，你好!一般納稅人餐飲服務開具都是增值稅普通發(fā)票6%，普票怎么可去抵扣進項稅呢?
1/2462
2020-05-05
企業(yè)建筑業(yè)一般納稅人，開具增值稅普通發(fā)票10%的銷項，取得進項稅發(fā)票可以進行抵扣嗎？
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2019-03-03
#提問#建筑施工項目需要交將近20萬的增值稅，有些材料商的價款如果需要增值稅專票，他們就要在報價的基礎上加收13個點的增值稅，請問老師們到底是要專票劃算，還是普票劃算，這個具體怎么算呢
1/1138
2019-08-27
勞務派遣如果選擇差額征稅的話，只有兩種方法開票，一種是直接全額開具5%普通發(fā)票，第二種是自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票，向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用開具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
就是我公司是小規(guī)模納稅人 有一個客戶需要我們開具增值稅專用發(fā)票 我們公司的增值稅是已經(jīng)備案免稅了的 去稅務局代開增值稅專用發(fā)票是否可以開免稅的 ？還是說專票是必須有稅率的？
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2019-02-28
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務： （1）外購化工產了A，稅控發(fā)票注明價款10000元，稅款1700元； （2）外購化工材料B，稅控發(fā)票注明價款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產，進一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費稅稅率30
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2021-03-26
公司采用應收賬款余額百分比法核算壞賬損失，壞賬準備計提比例為5‰。2017年12月A公司有關資料如下： （1）12月1日，“應收賬款”賬戶借方余額為125萬元，“壞賬準備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 （2）12月5日，向B公司銷售產品110件，單價為1萬元，增值稅稅率為13％，單位銷售成本為0.8萬元，尚未收款。 （3）12月25日，因產品質量原因，B公司要求退回本月5日購買的10件商品，A公司同意B公司退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票，A公司收到B公司退回的商品。 （4）12月26日，發(fā)生壞賬損失2萬元。 （5）12月28日，收回前期已經(jīng)確認的壞賬1萬元，存入銀行。 （6）2017年12月31日，計提壞賬準備。
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2021-04-13
某高檔化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額30萬元，增值稅額3.9萬元；3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.52萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求：計算該高檔化妝品生產企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅額。
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2022-05-30
老師您好，今年5月我們公司購買苗木，農產品發(fā)票已經(jīng)抵扣，后面對方公司說發(fā)票開錯了，喊把發(fā)票寄回去重新開具，請問這種農場品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢？ （抵扣的時候是填了增值稅申報表表二里面的農產品收購發(fā)票那一欄）我個人覺得因為農產品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認證、抵扣不一樣，所以開具紅字發(fā)票之類的也應該不一樣吧？想著就是復印好這些開錯的發(fā)票備查，然后把原件寄回對方公司，對方公司開具正確的發(fā)票了我放進憑證里，不知道這樣操作可不可以？謝謝老師
1/1380
2019-11-27
下列有關小規(guī)模納稅人的說法中，正確的有（　?。?。 A.小規(guī)模納稅人在購進貨物、應稅服務或應稅行為時，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅，一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開具增值稅專用發(fā)票 C.在進行賬務處理時，只需在\"應交稅費\"科目下設置\"應交增值稅\"明細科目，該科目不再設置增值稅專欄 D.一般來說，小規(guī)模納稅人采用銷售額和應納稅額合并定價的方案并向客戶結算款項
1/5038
2020-03-06
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務： （1）外購化工產了A，稅控發(fā)票注明價款10000元，稅款1700元； （2）外購化工材料B，稅控發(fā)票注明價款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產，進一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費稅稅率30
2/1265
2016-02-26
A公司采用應收賬款余額百分比法核算壞賬損失，壞賬準備計提比例為5‰。2017年12月A公司有關資料如下： （1）12月1日，“應收賬款”賬戶借方余額為125萬元，“壞賬準備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 （2）12月5日，向B公司銷售產品110件，單價為1萬元，增值稅稅率為17％，單位銷售成本為0.8萬元，尚未收款。 （3）12月25日，因產品質量原因，B公司要求退回本月5日購買的10件商品，A公司同意B公司退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票，A公司收到B公司退回的商品。 （4）12月26日，發(fā)生壞賬損失2萬元。 （5）12月28日，收回前期已經(jīng)確認的壞賬1萬元，存入銀行。 （6）2017年12月31日，計提壞賬準備。
1/4100
2020-07-03
)從增值稅一般納稅人乙企業(yè)處購入電視機一批，不含增值稅銷售額為70萬元，采用托收承付方式結算；乙企業(yè)已將貨物發(fā)出并辦妥托收手續(xù)，但尚未向甲百貨商場開具增值稅專用發(fā)票。 70萬交不交增值稅呢？ 不是托收承付辦好手續(xù)就可以了嗎？
1/1713
2020-03-03
某高檔化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額50萬元，增值稅額8.0萬元；3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.64萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求：計算該高檔化妝品生產企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅額。
1/4807
2020-06-30
國家稅務總局公告2017年第11號 第二條規(guī)定：“建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后，以內部授權或者三方協(xié)議等方式，授權集團內其他納稅人（以下稱“第三方”）為發(fā)包方提供建筑服務，并由第三方直接與發(fā)包方結算工程款的，由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票，與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實際提供建筑服務的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅額?！?這個僅僅是稅法的規(guī)定，實際上從建筑工程方面來說是合法的嗎？三方協(xié)議對第三方的資質那些有要求嗎，還是只要總公司有資質就行？
4/3141
2022-03-28
老師，請問為什么，由稅局代開發(fā)票40多 萬增值稅專票，自行開具160萬增值稅專票。點擊數(shù)據(jù)導入，數(shù)值全在稅務機關代開值稅專票不含稅銷售額？ 我不懂，為什么由稅務機關代開那欄不是只應40多萬嗎？
1/358
2019-10-17