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老師，我們是建筑公司，把業(yè)務(wù)分包給個人，個人開具的材料票和勞務(wù)票的普票能不能抵扣增值稅
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2020-07-14
老師，請問為什么，由稅局代開發(fā)票40多 萬增值稅專票，自行開具160萬增值稅專票。點擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)值全在稅務(wù)機關(guān)代開值稅專票不含稅銷售額？ 我不懂，為什么由稅務(wù)機關(guān)代開那欄不是只應(yīng)40多萬嗎？
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2019-10-17
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在簽了個一千萬的合同，現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開具發(fā)票繳納增值稅，想問老師如果把合同發(fā)票都開完就超過500萬了，超過部分還能按1%開具發(fā)票并繳納增值稅嗎？
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2020-07-31
老師 小規(guī)模納稅人，本季度 不動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬 （9萬元/月），銷售水電每月12萬 （4萬元/每月） 。增值稅交多少？第三種情況 開具10萬元租賃專用發(fā)票 開具12萬水電費普票和17萬的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05？
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2019-11-23
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的 ，當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款，在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向稅務(wù)機關(guān)申請退還。請問這句話是不是意思呢？
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2020-05-07
#提問#建筑施工項目需要交將近20萬的增值稅，有些材料商的價款如果需要增值稅專票，他們就要在報價的基礎(chǔ)上加收13個點的增值稅，請問老師們到底是要專票劃算，還是普票劃算，這個具體怎么算呢
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2019-08-27
就是我公司是小規(guī)模納稅人 有一個客戶需要我們開具增值稅專用發(fā)票 我們公司的增值稅是已經(jīng)備案免稅了的 去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票是否可以開免稅的 ？還是說專票是必須有稅率的？
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2019-02-28
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）外購化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價款10000元，稅款1700元； （2）外購化工材料B，稅控發(fā)票注明價款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費稅稅率30
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2021-03-26
公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失，壞賬準(zhǔn)備計提比例為5‰。2017年12月A公司有關(guān)資料如下： （1）12月1日，“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為125萬元，“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 （2）12月5日，向B公司銷售產(chǎn)品110件，單價為1萬元，增值稅稅率為13％，單位銷售成本為0.8萬元，尚未收款。 （3）12月25日，因產(chǎn)品質(zhì)量原因，B公司要求退回本月5日購買的10件商品，A公司同意B公司退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票，A公司收到B公司退回的商品。 （4）12月26日，發(fā)生壞賬損失2萬元。 （5）12月28日，收回前期已經(jīng)確認(rèn)的壞賬1萬元，存入銀行。 （6）2017年12月31日，計提壞賬準(zhǔn)備。
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2021-04-13
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額30萬元，增值稅額3.9萬元；3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.52萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求：計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅額。
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2022-05-30
老師您好，今年5月我們公司購買苗木，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票已經(jīng)抵扣，后面對方公司說發(fā)票開錯了，喊把發(fā)票寄回去重新開具，請問這種農(nóng)場品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢？ （抵扣的時候是填了增值稅申報表表二里面的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄）我個人覺得因為農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證、抵扣不一樣，所以開具紅字發(fā)票之類的也應(yīng)該不一樣吧？想著就是復(fù)印好這些開錯的發(fā)票備查，然后把原件寄回對方公司，對方公司開具正確的發(fā)票了我放進(jìn)憑證里，不知道這樣操作可不可以？謝謝老師
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2019-11-27
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說法中，正確的有（　　）。 A.小規(guī)模納稅人在購進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅，一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開具增值稅專用發(fā)票 C.在進(jìn)行賬務(wù)處理時，只需在\"應(yīng)交稅費\"科目下設(shè)置\"應(yīng)交增值稅\"明細(xì)科目，該科目不再設(shè)置增值稅專欄 D.一般來說，小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價的方案并向客戶結(jié)算款項
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2020-03-06
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）外購化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價款10000元，稅款1700元； （2）外購化工材料B，稅控發(fā)票注明價款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費稅稅率30
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2016-02-26
A公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失，壞賬準(zhǔn)備計提比例為5‰。2017年12月A公司有關(guān)資料如下： （1）12月1日，“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為125萬元，“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 （2）12月5日，向B公司銷售產(chǎn)品110件，單價為1萬元，增值稅稅率為17％，單位銷售成本為0.8萬元，尚未收款。 （3）12月25日，因產(chǎn)品質(zhì)量原因，B公司要求退回本月5日購買的10件商品，A公司同意B公司退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票，A公司收到B公司退回的商品。 （4）12月26日，發(fā)生壞賬損失2萬元。 （5）12月28日，收回前期已經(jīng)確認(rèn)的壞賬1萬元，存入銀行。 （6）2017年12月31日，計提壞賬準(zhǔn)備。
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2020-07-03
)從增值稅一般納稅人乙企業(yè)處購入電視機一批，不含增值稅銷售額為70萬元，采用托收承付方式結(jié)算；乙企業(yè)已將貨物發(fā)出并辦妥托收手續(xù)，但尚未向甲百貨商場開具增值稅專用發(fā)票。 70萬交不交增值稅呢？ 不是托收承付辦好手續(xù)就可以了嗎？
1/1713
2020-03-03
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額50萬元，增值稅額8.0萬元；3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.64萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求：計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅額。
1/4807
2020-06-30
國家稅務(wù)總局公告2017年第11號 第二條規(guī)定：“建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后，以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式，授權(quán)集團內(nèi)其他納稅人（以下稱“第三方”）為發(fā)包方提供建筑服務(wù)，并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的，由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票，與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額?！?這個僅僅是稅法的規(guī)定，實際上從建筑工程方面來說是合法的嗎？三方協(xié)議對第三方的資質(zhì)那些有要求嗎，還是只要總公司有資質(zhì)就行？
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2022-03-28
現(xiàn)在新的報表，稅控盤費用抵稅怎么填寫？
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2019-05-08
小規(guī)模基本戶納稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
購進(jìn)不動產(chǎn)，原材料的進(jìn)項稅額能否抵扣
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2021-11-07
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