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我是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度只開(kāi)了一張專(zhuān)票，假設(shè)增值稅是300，月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有附加稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄能寫(xiě)一下嗎 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加稅是免交的嗎
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2025-07-07
發(fā)現(xiàn)16年一筆調(diào)整稅費(fèi)分錄做錯(cuò)了，造成銀行存款余額賬面比實(shí)際多43.94元，16年分錄正確分錄應(yīng)記： 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 46.34 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) -20.4 印花稅 1.5 教育費(fèi)附加 0.72 地方教育 0.48 水利基金 -21.46 殘疾人保障金 85.5 錯(cuò)記 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 印花稅 -1.5 城市建設(shè)費(fèi)20.4 教育費(fèi)附加 0.72 地方教育費(fèi) 0.48 水利基金 21.46 殘疾人-85.5
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2018-01-14
具體的分錄都在圖片里，老師看看圖片
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2019-02-20
一般納稅人月銷(xiāo)售服務(wù)額不超過(guò)10萬(wàn)，是免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，還是減半征收？
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2019-03-12
老師晚上好，請(qǐng)問(wèn)：一般納稅人享受季月度收入低于10萬(wàn)元，季度低于30萬(wàn)免征教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，是不區(qū)分專(zhuān)票和普票嗎？
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2021-03-22
一般納稅人月銷(xiāo)售額小于10萬(wàn)的免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。我6月份計(jì)提了，但是沒(méi)有扣款。7月份我賬務(wù)處理的時(shí)候，是把6月份計(jì)提的那一步直接沖紅了？還是怎么處理好
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2017-08-02
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人月銷(xiāo)售額10以下，季銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下能享受免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的優(yōu)惠嗎?
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2020-11-18
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額一直可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，從沒(méi)交過(guò)增值稅，那么城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加稅還要交嗎，填表是不是只要零申報(bào)
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2017-01-15
老師您好！請(qǐng)問(wèn): 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么時(shí)候開(kāi)始做？附什么附件？ 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)分錄是什么時(shí)候開(kāi)始做？附什么附件？
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2021-02-28
給供應(yīng)商付款，發(fā)票沒(méi)有回來(lái)，掛預(yù)付賬款，后面附 付款申請(qǐng)書(shū)和銀行回單，等發(fā)票回來(lái)之后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里附上發(fā)票，這樣做有什么問(wèn)題嗎，稅務(wù)局查賬，說(shuō)我沒(méi)有在預(yù)付賬款后面附發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)需要附發(fā)票嗎 ？
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2019-06-26
我們是小規(guī)模，季度不超30萬(wàn)減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，這個(gè)季度收入29萬(wàn)，是不是計(jì)提稅金的時(shí)候只計(jì)提城建的就可以了，附加稅還不用計(jì)提？還是附加稅得計(jì)提出來(lái)，3月末再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面？
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2018-04-19
小規(guī)模公司去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票（季度銷(xiāo)售額在9萬(wàn)元以下），是否要交納附加稅（稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的部分）理論說(shuō)，附加稅是跟流轉(zhuǎn)稅走的，交了增稅就得交附加稅，那么享受政策減免的條件下，找稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的票的部分，在稅務(wù)局交了增稅，季未申報(bào)時(shí)，是不是是要交稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)部分的附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加）？
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2017-04-08
6.A、B、C三股票風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.5、1.、0.5,市場(chǎng)平均附加率為12%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)附加率為8%,甲投資組合為三種股票比例為50%、30%、20%。乙組合的風(fēng)險(xiǎn)附加率為3.4%要求(1)根據(jù)系數(shù)比較三種股票的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。(2)求A股票的必要附加率(3)求甲組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)附加率。(4)求乙組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)及必要附加率。(5)通過(guò)比較甲、乙組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來(lái)比較投
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2023-03-17
全面試行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后，“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目名稱(chēng)調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)；利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。無(wú)論執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)制度一律都改為稅金及附加對(duì)嗎？
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2018-05-04
小規(guī)模納稅人，2019年1季度附加稅是實(shí)行減半征收，但是在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)了30多萬(wàn)的專(zhuān)票，代開(kāi)的專(zhuān)票當(dāng)時(shí)就已經(jīng)交了增值稅和相關(guān)附加稅，自己稅控盤(pán)開(kāi)了10萬(wàn)多的普票，現(xiàn)在季度申報(bào)附加稅時(shí)，按照減半征收的話，在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)交的附加稅已經(jīng)超過(guò)減半的附加稅，現(xiàn)在附加稅是負(fù)數(shù)，這樣的話多繳的是留以后抵扣嗎？
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2019-04-05
代開(kāi)的發(fā)票預(yù)繳了城建稅及教育附加，那么在地稅申報(bào)附加稅時(shí)，地稅系已經(jīng)預(yù)繳了的城建稅與教育附加，那么地稅申報(bào)的時(shí)候是按本期應(yīng)交增值稅為稅基，扣除了預(yù)繳部分的城建稅與附加稅后申報(bào)嗎？
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2017-11-06
繳納城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加先計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加：借營(yíng)業(yè)稅金及附加 -xx貸：應(yīng)交稅金-xx ，再借-應(yīng)交稅金-xx，貸：銀行存款。是嗎？ 另外地方各項(xiàng)基金費(fèi)，是直接借：營(yíng)業(yè)外支出-地方各項(xiàng)基金，貸銀行存款嗎？
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2019-01-11
老師您好！請(qǐng)問(wèn)2022年1月份的稅款，借：稅金及附加5000元，貸:應(yīng)交稅費(fèi)——***附加稅5000元，2月扣稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——***附加稅5000元，貸：銀行存款5000元，4月份稅務(wù)局針對(duì)減半征收附加稅政策退回來(lái)2500元，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2022-05-07
老師您好！請(qǐng)問(wèn): 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么時(shí)候開(kāi)始做？附什么附件？ 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)分錄是什么時(shí)候開(kāi)始做？附什么附件？
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2021-02-28
某項(xiàng)建筑工程在項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅時(shí)，營(yíng)業(yè)額不足10萬(wàn)元，免繳了教育費(fèi)附加和地方教育附加；在企業(yè)注冊(cè)地申報(bào)時(shí)，加上其他項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額遠(yuǎn)超過(guò)10萬(wàn)元，這時(shí)不需要補(bǔ)繳育費(fèi)附加和地方教育附加嗎？
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2021-12-13