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老師您好!麻煩問一下我們今年所得稅有一筆退稅,沒有通過以前年度損益調整,直接沖了當年所得稅,如果計算本季度所得稅的需要剔除退回來的所得稅嗎?
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2020-07-03
老師:所得稅申報的時候,以前年度虧損,但是數(shù)據(jù)準備區(qū),可彌補以前年度虧損沒有數(shù)據(jù),怎么回事兒。我們是分公司,前兩年虧損,沒有跟總公司匯總申報,虧損沒有彌補。為什么現(xiàn)在沒有數(shù)據(jù)呢?
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2020-04-14
跨年度銷售紅字發(fā)票,會計分錄只需沖紅,不需要計入以前年度損益調整嗎
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2019-03-31
去年利潤是負數(shù),但企業(yè)所得稅是從今年開始核定的,去年的是不是不可以彌補以前年度虧損
1/590
2017-07-11
以前年度損益調整計提稅金計提的多了,還用以前年度損益調整沖回嗎?會計分錄是什么?
1/1219
2021-10-21
去年的增值稅和所得稅都有交納,只是當時老會計沒有把賬做進去,并且今年在初期數(shù)據(jù)錄入的時候,他把去年已經交納,而未做到賬的增值稅和所得稅,錄入到了貸方,我現(xiàn)在還怎么處理,是借,應交稅費.-增值稅-銷項。 貸,銀行存。借,銀行存款。 貸,以前年度損益調整借,以前年度損益調。
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2017-09-13
你好,宋老師,想咨詢一個實務問題。2017凈利潤是-20萬,2018年是-185萬,2019年凈利潤是466萬。我能彌補以前年度虧損嗎?具體分錄應該怎么做,來繳納所得稅?謝謝
1/607
2019-12-23
老師,如果賬上用了以前年度損益調整科目,是要修改當期所得稅報表嗎?
1/3896
2020-07-22
老師,19年有一筆280做了借應付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在調整為借以前年度損益調整貸應付賬款,這樣對?還有不抵扣可以全額計入費用?
4/551
2020-04-13
我2020年收到2019年的租金收入,在2019年的時候是沒有做相對應的賬務處理,那我在2020年開具發(fā)票結轉收入應該怎么做憑證呢,需要調整以前年度損益調整嗎??
1/827
2020-03-05
所得稅申報彌補以前年度虧損是如何計算的?
1/1646
2019-04-04
匯算清繳時調增了去年收入,賬上是在本年通過以前年度損益調整,去年年度財務報表申報是按調整前申報的,需不需要進行調整更正申報
1/2275
2020-05-21
小規(guī)模A類企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損怎么填
1/963
2019-07-24
老師,上季度所得稅已經彌補以前年度虧損了,為什么本季度還有彌補以前年度虧損呢?
3/1152
2019-10-15
您好老師!請問所得稅季報時可以彌補以前年度虧損嗎
1/781
2019-06-27
跨年紅沖發(fā)票,是應該通過以前年度損益調整來紅沖收入和成本吧?對方把2017年開給他們的票寄給我了,這個是跟紅沖的票放在一起做原始憑證,還是單獨保存
1/1570
2019-01-07
老師,我們用的財務軟件,以前年度損益調整是在利潤分配科目下作為二級科目,這是新的小企業(yè)準則規(guī)定嗎?
1/781
2019-09-12
老師,我們公司匯算清繳,18年的研發(fā)費用 都做到了管理費用里,現(xiàn)在申請了研發(fā)費用加計扣除,要調整賬目,把原來的管理費用轉回到研發(fā)費用里,分錄是不是 借:研發(fā)費用 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸 :管理費用
3/2938
2019-05-27
老師您好我在填報2019年的財務報表,但是我單位有一項關于管理費用……辦公費的以前年度損益調整,那我們報表怎么追溯調整?求解
1/902
2020-03-23
唐老師您好,關于匯算清繳后調賬問題,我看了您的答案。如果預繳的所得稅多了,需要借記應交稅金,貸方記以前年度損益調整嗎?謝謝
1/684
2019-04-25