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甲公司2018年利潤表中利潤總額為1000萬元，適用的所得稅稅率為25%，當(dāng)年發(fā)生的有 關(guān)交易和事項中，會計處理與稅務(wù)處理存在差異的有： （1）向關(guān)聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈100萬元。 （2）支付罰款和稅收滯納金50萬元。 （3）向關(guān)聯(lián)企業(yè)贊助支付100萬元。 （4）取得國債利息收入150萬元。 （5）年末計提了100萬元的存貨跌價準備。 （6）某項交易性金融資產(chǎn)取得成本為150萬元，年末的市價為180萬元，按照稅法規(guī)定，持 有該項交易性金融資產(chǎn)期間公允價值的變動不計入應(yīng)納稅所得額。 （7）年末預(yù)提了因銷售商品承諾提供一年的保修費50萬元。按照稅法規(guī)定，與產(chǎn)品售后服 務(wù)相關(guān)的費用在實際發(fā)生時允許扣除。 要求： （1）根據(jù)上述資料，計算2018年的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。 （2）計算遞延所得稅。 （3）計算所得稅費用及其相應(yīng)的賬務(wù)處理
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2020-06-29
計算融資租賃是以全部價款和價外費用（含本金）扣除支付的借款利息為銷售額，計算融資性售后回租是以取得的全部價款和價外費用（不含本金），扣除對外支付的借款利息為銷售額，為什么一個含本金一個不含本金？
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2019-07-09
可供出售金融資產(chǎn)的減值分錄，借：資產(chǎn)減值損失 貸：其他綜合收益 可供出售金融資產(chǎn)-減值準備，還有一個分錄：借：資產(chǎn)減值損失 貸：其他綜合收益 可供出售金融資產(chǎn)-公允價值變動 這2個分錄到底哪個是正確的?。?/span>
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2017-05-19
這道計算題答案還長期股權(quán)投資，但是我認為不應(yīng)該用長投，而用可供出售金融資產(chǎn)，到底應(yīng)該是哪個呢？
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2019-10-18
劃入可供出售金融資產(chǎn)的股票價值發(fā)生減值又上升，資產(chǎn)減值損失什么時候處理？為什么處置的時候也不處理？
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2017-04-25
一家投資管理公司A，作為B私募基金的基金管理人，同時A 公司認購了100萬的B 基金，請問這100萬應(yīng)該如何入賬，入長股投還是金融資產(chǎn)
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2020-02-06
確認計入其他綜合收益的金額，應(yīng)該是其末金融資產(chǎn)的公允價值與初始入賬價值的差額，此例中為何還要考慮所得稅呢？
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2020-08-03
5、丙公司計劃借入5年期貸款1000萬元，有四家金融機構(gòu)可供選擇，有關(guān)資料如下： 資料一：A銀行貸款的年利率為8%，每年計息一次，可選擇到期一次還本付息或在貸款期 內(nèi)每年年末等額償還本息。 資料二：B銀行貸款的年利率為7.8%，每半年計息一次。 資料三：C銀行貸款的年利率為9%，單利計息，到期一次還本付息。 資料四：D財務(wù)公司要求在貸款期內(nèi)每年年末償還250萬元。 要求： （1）計算A銀行貸款到期一次還本付息的金額和貸款期內(nèi)每年年末等額償還本息的金額。 （2）計算B銀行貸款的實際利率。 （3）計算C銀行貸款的實際利率。（復(fù)利折現(xiàn)） （4）計算D財務(wù)公司貸款的實際利率。 （5）以貸款實際利率為標準，為丙公司選擇貸款金融機構(gòu)。
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2023-10-23
老師，基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)，賣賠了的話還用交增值稅嗎，賣賺了，還用交增值稅嗎，賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
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2019-06-19
銀行及其他金融組織和借款人（不包括銀行同業(yè)拆借）所簽訂的借款合同按借款金額的？比例貼花。
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2020-06-23
融資性售后回租 不是很明白什么意思？是用自己自有的固定資產(chǎn)去融資公司抵押 然后融資公司在租給企業(yè)自己嗎？
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2019-10-25
請問老師有沒有月度資金預(yù)算表模板？ 再就是關(guān)于融資和貸款方面的知識講解，通俗易懂的
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2020-02-27
老師您好！關(guān)于交易性金融資產(chǎn)處置問題，例如買進10，手續(xù)費1，公允價20，處置收入30，另支付手續(xù)費2，請問關(guān)于整個投資收益，當(dāng)期利潤，出售時點的投資收益和當(dāng)期利潤分別多少？
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2019-05-05
這道題分錄是不是借 交易性經(jīng)融資產(chǎn)1570 投資收益15 應(yīng)收股利30 貸 銀行存款 1615 借 應(yīng)收利息60 貸 投資收益 60 收到利息 借 其他貨幣資金30 應(yīng)收利息30為什么會選A而不是60－15=45
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2020-02-25
老師，對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，為什么債務(wù)工具投資的匯兌損益計入當(dāng)期損益，而非交易性權(quán)益工具投資的匯兌損益就計入其他綜合收益呢？
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2019-07-02
在計算企業(yè)所得稅時，交易性金融資產(chǎn)公允價值變動，計提的壞賬準備，增值稅都不計入應(yīng)納稅所得額，請問這是什么意思呢？是說在計算應(yīng)納稅所得額時就直接不管這些了嗎？
1/2422
2018-07-11
【例題3·判斷題】(2016年)2×15年12月31 日,甲公司因改變持有目的,將原作為交易 性金融資產(chǎn)核算的乙公司普通股股票重分類 為其他權(quán)益工具投資。 ( ) 【答案】X 請問這道題答案為什么是錯的
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2020-11-08
請問一下先款后貨的款就是指現(xiàn)金交易嗎
1/537
2022-11-28
不超過交易金額的百分之0.35，單筆收費不超過13元
1/1111
2021-09-07
現(xiàn)金交易是指什么？取現(xiàn)？私對私，私對公？
2/6573
2020-05-20