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老師我想問(wèn)哈比如一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅30萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄是 借：所得稅費(fèi)用 30；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 30. 如果二季度計(jì)算出來(lái)需要交20萬(wàn)，意思就是我們多交了10萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)的安，還是要去稅務(wù)申報(bào)嗎？
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2021-05-11
老師好！ 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這里填寫(xiě)是第四季度的減免的所得稅的金額，還是填寫(xiě)2020年一整年減免的所得稅的金額啊？
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2021-01-19
老師你好，小規(guī)模納稅人第一季度盈利，繳了一萬(wàn)多的企業(yè)所得稅，第二季度虧損，利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額是15萬(wàn)，累計(jì)應(yīng)交的企業(yè)所得稅是七千多，這樣本季度會(huì)退給我呢所得稅嗎？退一萬(wàn)多-七點(diǎn)多的差額
1/1980
2020-07-11
第二季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)，算所得稅時(shí)候可以抵扣去年的負(fù)利潤(rùn)嗎
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2023-07-01
老師好，新公司一月份開(kāi)張成立的，現(xiàn)在填表所得稅季度申報(bào)季初從業(yè)人數(shù)和季初資產(chǎn)總額填哪個(gè)數(shù)字？
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2022-04-08
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是國(guó)稅申報(bào)里面的企業(yè)年度企業(yè)所得稅申報(bào)？這兩者一樣嗎
1/1100
2016-05-05
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司第一季度盈利5萬(wàn)元，第二三季度虧損8萬(wàn)元第四季度的利潤(rùn)是10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計(jì)算
1/783
2018-12-13
你好，建筑行業(yè)開(kāi)票每筆都要提前預(yù)繳企業(yè)所得稅，到季度繳納企業(yè)所得稅該怎么處理
1/642
2021-06-09
請(qǐng)問(wèn) 在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，，第四個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，企業(yè)所得稅中的財(cái)務(wù)報(bào)表可以零報(bào)嗎？
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2022-01-10
企業(yè)按季度繳納所得稅，10-12月的，10月虧損，11月盈利，11需要繳納企業(yè)所得稅嗎，為什么
4/1322
2017-01-18
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤(rùn)額\\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填？
4/893
2022-03-25
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤(rùn)額\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填？
1/715
2023-03-15
老師，我想問(wèn)一下，關(guān)于所得稅，年末第四季度產(chǎn)生的所得稅，當(dāng)年要計(jì)提嗎？還是下年第一個(gè)月計(jì)提
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2022-02-21
老師，你好！第四季度的所得稅營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是把前三季度的加一起是嗎？
1/587
2020-04-03
老師所得稅匯算是第四季度的匯算嗎？
1/673
2021-05-14
老師，我做1月份帳發(fā)現(xiàn)在19年12月份沒(méi)計(jì)提第四季度的所得稅，在1月份計(jì)提可以么？
1/1546
2020-03-12
我17年第三季度的時(shí)候所得稅申報(bào)表的收入少寫(xiě)了2197.09 這個(gè)季度我能不能把它加到第四季度的收入欄里呢 不然的話所得稅上的本年累計(jì)與我賬上的不相等
1/552
2018-01-08
一般納稅人軟件類(lèi)分公司 ，非獨(dú)立核算 ，企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A類(lèi)怎么填寫(xiě) ，跟一般納稅人總公司填寫(xiě)有什么區(qū)別嗎
1/397
2019-12-06
我是小規(guī)模納稅人，如果1季度交了200企業(yè)所得稅，但是二季度虧損，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，能不退稅么，應(yīng)該是到年終匯算清繳的時(shí)候退稅的吧
1/726
2023-05-14
你好老師我們是6月才成立的一般納稅人企業(yè)，在我申報(bào)企業(yè)所得稅季度A類(lèi)主表時(shí)，二季度的期初是0，不讓保存！那我這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)
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2021-07-09