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老師你好，我有個問題想請教，老板買酒的錢，開了專用發(fā)票，我不知道做什么科目了，如果做福利，那么抵扣掉的進項稅額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時該怎么處理
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2021-11-16
老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A類A100000表中1--13行利潤總額的計算是按會計利潤表賬載金額填列嗎？
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2020-04-29
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費用，去年12月份的工資沒有計提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應(yīng)出來嗎？怎么填寫？
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2021-03-23
企業(yè)所得稅匯算清繳中的工資薪金，是否應(yīng)與稅局申報個稅時的工資收入相符？過節(jié)發(fā)放的福利費與工資合并繳納個稅，兩者之和等于個稅申報的工資
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2020-05-24
老師，請問2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
企業(yè)所得稅匯算清繳，18年有漏入報關(guān)單，納稅調(diào)整填報未按權(quán)責發(fā)生原則確認收入外，對應(yīng)部分成本是不是要填寫扣除累調(diào)整項目。2.納稅調(diào)整后的所得減去18年利潤總額是不是與以前年度調(diào)整的金額一致。3.18年重復(fù)做的賬目，在19年調(diào)整的，那企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整嗎
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2019-04-26
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅，那我會計分錄該怎么做？
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2018-05-18
公司有研發(fā)支出。怎么填報企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-22
企業(yè)所得稅匯算清繳的彌補虧損的當前的境內(nèi)所得額，這個數(shù)據(jù)，已繳納的企業(yè)所得稅額不在這個總數(shù)里的吧
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2021-04-14
企業(yè)所得稅匯算清繳里職工薪酬和固定資產(chǎn)怎么做調(diào)整
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2021-06-29
2021年申報企業(yè)所得稅匯算清繳，是依照公司出具的2020年1-12月份財務(wù)報表的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減嗎？
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2021-03-23
企業(yè)中途拿固定資產(chǎn)用來抵償員工工資，企業(yè)所得稅匯算清繳時固定資產(chǎn)怎么處理，工資 怎么填寫
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2022-05-17
企業(yè)所得稅匯算清繳時，納稅申報時將未取得的成本發(fā)票直接調(diào)增進行了納稅申報，現(xiàn)在成本發(fā)票來了如何做賬呢，調(diào)增的部分怎么賬務(wù)處理
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2020-07-28
勞務(wù)派遣公司幫用人單位代發(fā)的派遣員工工資，在企業(yè)所得稅匯算清繳時計入職工薪酬嗎？
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2020-05-20
去年企業(yè)所得稅匯算清繳交的稅額忘記轉(zhuǎn)入本年利潤，怎么辦？
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2022-03-25
公司賣固定資產(chǎn)車輛，資產(chǎn)處置損益在借方，企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)增嗎？買車是有發(fā)票六十多萬，買車時只有十五萬的發(fā)票？這要怎么處理？
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2022-03-29
老師您好，請問向我公司借款的自然人還不起欠款了，用實物抵債，但是沒有相應(yīng)的發(fā)票，是不是需要雙方寫一個協(xié)議確定價格？是否需要到評估單位進行資產(chǎn)評估？如果該貨物無發(fā)票，我公司作為固定資產(chǎn)的話，每年的折舊必須在企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增，這樣做有風險嗎？（指無票入賬的固定資產(chǎn)的價格確實和折舊）
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2020-07-04
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報個稅但不交社保，直接計入了管理費用一勞務(wù)費，沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時可以扣除嗎？
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2019-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工薪酬明細表 里面工資薪金的組成部分包括 福利費 以及公司承擔的社保公積金嗎？
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2020-05-22
老師，填寫工商年檢表里面的納稅總額包含不包含沒有繳納的企業(yè)所得稅匯算清繳里面的稅額
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2020-04-18