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“股份支付—可行權(quán)條件修改—結(jié)算或取消”問題 老師，我想問這里的“結(jié)算”的實況是指員工離職這類的情況么 它這里沒有分錄，如果是我理解的情況，請問是這么寫么？ 例：期權(quán) 1.加速行權(quán) 借：管理費(fèi)用（管理人員） 貸：資本公積—其他資本公積 2.做權(quán)益回購 借：資本公積—其他資本公積 管理費(fèi)用（差額） 貸：銀行存款or其他應(yīng)付款 是指這樣的么老師
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2020-06-13
實收資本如何處理？老板開公司注冊資本10萬存入銀行基本戶，然后提走了。存入時：借：銀行存款 10萬貸：實收資本 10萬取出時：借：其他應(yīng)收款——XX人 10萬貸：銀行存款 10萬工商年檢的時候怎么做分錄，歸還借支 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款——XX人 10萬。這樣處理可以嗎？
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2017-02-20
請問認(rèn)繳的一人有限公司向股東也是法人借的錢現(xiàn)掛在其他應(yīng)付款，要怎么轉(zhuǎn)為實收資本變實繳，手續(xù)怎么辦，而且，辦完馬上要把股權(quán)和法人變?yōu)榱硪粋€人
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2019-06-13
我在11月做賬時未收到客戶專用發(fā)票，做了一筆分錄為借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)時系統(tǒng)會直接結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤 貸：管理費(fèi)用12月收到專票時：我是不是應(yīng)該紅字沖平以上兩筆分錄，本年利潤哪一筆要不要沖呢？再做一筆正確的分錄。
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2018-01-10
有間小規(guī)模，賬面上沒有在平安買保險，但基本賬戶收到平安保險陪款6000元，怎樣做分錄做在營業(yè)外收入，還是當(dāng)代工人收的，做其他應(yīng)收款，收回工人
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2017-03-21
某企業(yè)2021年度財務(wù)決算中利潤總額為九萬元，審計人員在審查過程中審閱了本年利潤明細(xì)賬及有關(guān)收入，費(fèi)用賬戶，發(fā)現(xiàn)存在下列問題， 1、期初產(chǎn)成品余額多計一萬元， 2、當(dāng)年轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)取得收入8000元，扣除各項支出后凈收入為5000元，盈余公積 3、固定資產(chǎn)出租收入2000元，扣除折舊及維修費(fèi)用后經(jīng)收入為1600元，列入其他應(yīng)付款賬戶， 1、請指出該企業(yè)2021年財務(wù)決算中的利潤總額是否真實， 2、請根據(jù)上述資料逐項指出存在的問題，并提出審計處理意見 獨立核實企業(yè)的利潤總額
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2022-06-28
老師，公司實收資本200萬，收到老板預(yù)付款800多萬，以前是會計代理記賬機(jī)構(gòu)做的，他們做的是借:銀行存款，貸:其他應(yīng)付款，就一直這么掛著，需要轉(zhuǎn)成資本公積嗎？借:其他應(yīng)付款，貸:資本公積，如果可以的話能轉(zhuǎn)多少過去？
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2019-10-29
您好我們是私營的有限責(zé)任公司，是一家酒店，經(jīng)營時往來供應(yīng)商的回款我們根據(jù)老總的指示陸續(xù)打到了法人個人卡上，走的其他應(yīng)付款科目，因為之前交費(fèi)之類的沒錢了老板會打錢給公司，所以名義上是還款，以前是公司欠老板，到今年已經(jīng)變成老板欠公司了，現(xiàn)在我們想處理一下這筆錢，我們應(yīng)該怎么處理比較好呢，可以走實收資本那樣給抵消嗎？
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2020-01-03
老師，您好，每月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，怎樣合并做一筆分錄，因為每月除了手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品，后，其他都是軟件一鍵結(jié)轉(zhuǎn)，借，主營業(yè)務(wù)收/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入 貸主營業(yè)務(wù)成本 貸各科目費(fèi)用，貸本年利潤 ，就沒有了，對嗎，
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2025-06-17
這兩種有啥不一樣呢，一個其他應(yīng)收款，一個其他應(yīng)付賬款呢？不理解
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2020-02-14
老師，關(guān)于社保繳納和工資繳納分錄其中有個關(guān)于其他應(yīng)收-個人社保 或者其他應(yīng)付-個人社保，這兩個分錄是不是有區(qū)別？區(qū)別在哪里？是不是根據(jù)公司當(dāng)月月頭先交納社保后發(fā)放工資我就按其他應(yīng)收這個科目？如果先發(fā)放工資再繳納社保那就是按其他應(yīng)付款-個人？我這么理解對嗎
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2020-03-14
老師，社保，那一塊，為什么有的做其他應(yīng)收賬款―個人社保，有的做其他應(yīng)付款―個人社保，
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2016-08-27
1.現(xiàn)在的材料入庫是按照倉庫這邊的數(shù)據(jù)總數(shù)據(jù)來沖減報銷人的其他應(yīng)收款。 2.按照倉庫這邊的數(shù)據(jù)4月份的材料已經(jīng)入庫，如今，報銷人才將4月份一些收據(jù)拿過來。說掛賬還未付款，這些材料已經(jīng)入庫了，如何才能把他們掛賬了？ 3.購入的原材料內(nèi)賬應(yīng)該按照怎么做最合適了，尤其是材料入庫，和報銷人怎么結(jié)合？我現(xiàn)在是按照倉庫購入材料借：原材料。貸其他應(yīng)付-XX。再用借其他應(yīng)付-XX。貸其他應(yīng)收-XX。這樣的方式。但是遇到這樣的前期要掛賬的現(xiàn)在才拿到。我們公司的材料這塊一直很亂。做不順手手。？希望老師能結(jié)合你們實際的經(jīng)驗，給
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2017-07-27
存入保證金 不是我們公司存入保證金 然后其他應(yīng)收款 存出保證金 我們收到存出保證金 其他應(yīng)付款？
1/433
2022-08-05
老師，工資次月發(fā)放，公司社保既有當(dāng)月扣費(fèi)情況，也有次月扣費(fèi)情況，這種情況下，可以不區(qū)分其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款嗎?統(tǒng)一把個人部分的社保公積金放到其他應(yīng)付款這個科目？
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2023-01-09
請問發(fā)放工資時，代扣代繳的社保和公積金應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊，搞不太明白
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2023-12-25
應(yīng)付的賠款，違約金是計入 其他應(yīng)付款，應(yīng)收的賠款，違約金 計入 其他應(yīng)收款嗎？
1/672
2022-07-12
您好，老師，幾個月前員工小李借了1萬，這個作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報銷都是重新付款給他，另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中，這個500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實際他欠公司9500，現(xiàn)在他有一個2000元的報銷單，需要抵借款，賬務(wù)處理時是9500-2000，還是10000減2000，具體分錄怎么做，期待老師您的回復(fù)，謝謝
1/614
2020-11-26
公司投建期間，付給基建公司款，但是發(fā)票沒回來，做預(yù)付賬款合適還是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款？
1/899
2020-03-26
為什么企業(yè)把本應(yīng)該記到應(yīng)收或應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)，都記到其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款里？
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2019-11-21
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