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您好，老師，我們總公司和分公司在不同的省，分公司是獨(dú)立核算，總公司與分公司的往來(lái)掛的科目是其他應(yīng)收款-分公司、其他應(yīng)付款-總公司，由于分公司一直虧損，從總公司給分公司轉(zhuǎn)的備用金，現(xiàn)在這兩個(gè)科目的金額越來(lái)越大，這個(gè)要怎么處理呢
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2023-08-29
應(yīng)付的賠款，違約金是計(jì)入 其他應(yīng)付款，應(yīng)收的賠款，違約金 計(jì)入 其他應(yīng)收款嗎？
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2022-07-14
老師，個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)，是計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
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2023-03-29
老師，給法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬掛的是其他應(yīng)付款貸方余額有300多萬(wàn)，然后轉(zhuǎn)出納的備用金記的是其他應(yīng)收款余額有100多萬(wàn)，就可不可以以后需要備用金的時(shí)候轉(zhuǎn)法人賬戶，再?gòu)姆ㄈ速~戶轉(zhuǎn)出納卡上
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2023-09-17
請(qǐng)問(wèn)繳納社保費(fèi)用時(shí)，代扣個(gè)人社保應(yīng)該是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款在借方？
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2024-08-08
老師你好，股東借企業(yè)的款借方放入其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收賬款？
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2020-05-26
老師，公司只設(shè)置了一個(gè)其他應(yīng)收賬款科目，未設(shè)置其他應(yīng)付款，歸還個(gè)人借款這個(gè)科目怎么寫分錄呢
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2021-07-30
您好，我想問(wèn)下計(jì)提工資時(shí)的個(gè)人部分是計(jì)入費(fèi)用的嗎？還是計(jì)入其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款的
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2019-07-05
老師我現(xiàn)在在一家新公司是超市的做內(nèi)賬 他一樓和四樓的商鋪超市這邊是要收他們租金的 如果他們沒(méi)有按時(shí)付租金我是不是借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 ？
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2020-12-30
老師，其他應(yīng)收賬款與其他應(yīng)付款怎樣用。
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2022-02-23
代繳社保1月份里面有12月份的差額退回，我要在12月份怎么沖銷，錢是在1月份扣回，12月份計(jì)提是：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 207.64 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 76.2 貸：其他應(yīng)付款-社保會(huì)-XX公司 283.84 這個(gè)金額要怎么做分錄沖銷
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2023-01-12
老師 本期凈利潤(rùn)為418萬(wàn)，其他應(yīng)付款--借款264萬(wàn)，其他應(yīng)收款--押金為341萬(wàn)，目前銀行余額為512萬(wàn)，那么：實(shí)際余額 =512萬(wàn)+341萬(wàn)-264萬(wàn)=589萬(wàn) ，再用實(shí)際589萬(wàn)-利潤(rùn)418萬(wàn)=171萬(wàn)，超額171萬(wàn)為前期合伙人借入的款，算至其他應(yīng)付款 由此其他應(yīng)付款更新為：264萬(wàn)+171萬(wàn)=435萬(wàn)， 請(qǐng)問(wèn)這樣的邏輯對(duì)嗎？
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2023-05-03
老師好，公司賬面上掛了A個(gè)人的往來(lái)款業(yè)務(wù)為： 其他應(yīng)收款--A個(gè)人100元 其他應(yīng)付款--A個(gè)人50元 請(qǐng)問(wèn)，月未時(shí)是否要A個(gè)人的往來(lái)款沖掉？具體分錄是什么？
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2023-01-31
老師我這邊收到的房屋租金及押金貸方怎么寫 押金是其他應(yīng)付款吧 租金是其他應(yīng)收賬款？我們是制造業(yè) 把自己多余的廠房出租了
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2020-06-20
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于往來(lái)款的記錄臺(tái)賬，怎么區(qū)分放放其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款？
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2025-10-09
老師，想問(wèn)問(wèn)，為什么付工資的時(shí)候，個(gè)人承擔(dān)的社保，年金，公積金，工會(huì)費(fèi)是入其他應(yīng)付款，不是其他應(yīng)收款呢？那計(jì)提怎么計(jì)提呢？
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2024-05-30
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，發(fā)放工資的時(shí)候，個(gè)人部分的社保，公積金是應(yīng)該入“其他應(yīng)付款”還是“其他應(yīng)收款”？
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2023-05-09
您好！老師，李某從會(huì)計(jì)（我）（銀行轉(zhuǎn)款給我）這里預(yù)支款去交工傷（附帶生育）保險(xiǎn)，然后拿發(fā)票到我這里抵他的支款，買保險(xiǎn)的人不是公司管理人員，而是公司勞務(wù)派遣人員！以下分錄是否正確計(jì)提社保 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)） 貸:應(yīng)付職工薪酬（社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)） 繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
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2019-07-23
3.根據(jù)資料3，丙企業(yè)向c企業(yè)銷售商品的會(huì)計(jì)處理的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 4.根據(jù)資料，丙企業(yè)向b企業(yè)銷售商品應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款是（）萬(wàn)元 5.根據(jù)資料一下列各項(xiàng)中會(huì)計(jì)處理正確的是 A確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn)元 B確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入20萬(wàn)元 C確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)元 D確認(rèn)應(yīng)收賬款22.6萬(wàn)元
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2020-03-31
老師好，我正學(xué)習(xí)方寧老師的中級(jí)實(shí)務(wù)。關(guān)于固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，以及投資性房地產(chǎn)有關(guān)的總結(jié)如下：固定資產(chǎn)的出租入其他業(yè)務(wù)成本，處置通過(guò)固定資產(chǎn)清理過(guò)渡，無(wú)形資產(chǎn)處置無(wú)需過(guò)渡，直接沖賬面，差額入資產(chǎn)處置損益。而投資性房地產(chǎn)的處置入?yún)s是其他業(yè)務(wù)成本，請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事？謝謝老師。
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2020-02-02