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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，建安行業(yè)，以前沒建賬，現(xiàn)在才建內(nèi)賬，我也是第一次做建筑行業(yè)，有許多不懂的地方想請教老師，公司的業(yè)務(wù)主要有工程施工的勞務(wù)和各種機械設(shè)備的租賃方面，我建賬時歸集工地的成本費用不通過工程序施工下的“合同成本”科目，直接在成本大類的工程施工下列具體工地，下面再列明細開支費用，如：工程施工--1號工地--材料及維修、運費、人工費。 機械的成本費用歸集到機械作業(yè)下，如：機械作業(yè)--1號鉆機--材料及維修、人工費等。這樣可以統(tǒng)計出每個工地的成本費用和每臺機械的成本費用，然后收到勞務(wù)或租賃收入時，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本（勞務(wù)收入）或其他業(yè)務(wù)收入（機械租賃收入），老師這樣建賬可以嗎
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2019-04-19
處置長期股權(quán)投資權(quán)益法核算時，里面有個其他綜合收益是因為子公司一項投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換帶來的，那么處置長投時，其他綜合收益是轉(zhuǎn)至其他業(yè)務(wù)成本還是投資收益
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2021-03-12
老師 有沒有可能前面一個月其他應(yīng)收3000多萬 其他應(yīng)付4000多萬 資產(chǎn)負債表上正數(shù)3000多萬 現(xiàn)在我調(diào)整完只有 資產(chǎn)負債表變成負數(shù)了 就是本來其他應(yīng)收是借方3000萬 其他應(yīng)付是貸方4000萬 然后資產(chǎn)負債表是3000萬 然后這個月把其他應(yīng)付款的4000萬調(diào)整到其他應(yīng)收款的貸方去了 這樣資產(chǎn)負債表變成了負數(shù) 有沒有問題
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2018-06-23
8.某企業(yè)只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品,本月營業(yè)收入200000元,除營業(yè)成本外的其他費用共計 3000元,營業(yè)利潤35000元。其他有關(guān)資料如下:月初在產(chǎn)品成本21000元,本月生產(chǎn)費用為160000元,本月完工庫3000件;月初庫存商品400件,單位成本55元,月末結(jié)存庫存商品成本為40000元。則該企業(yè)月末完工產(chǎn)品的單位成本為( A.162000元 B.60元 C.1000元 D.180000元
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2022-03-12
老師您好，企業(yè)付給代理記賬公司社保費，企業(yè)做賬時付款是借：其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢 ？
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2021-04-07
有一筆業(yè)務(wù)，向李某借款10萬現(xiàn)金，后領(lǐng)導(dǎo)借走6萬現(xiàn)金，這6萬直接從借來的10萬里支取行嗎？不用存到公戶再取吧，第一筆業(yè)務(wù)，借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款，第二筆借其他應(yīng)收，貸現(xiàn)金
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2019-03-19
老師，我收到保險公司理賠我們的錢，我做了借銀行貸其他應(yīng)收款，這個修理費是老板墊付的！我還沒有報銷他！是不是在報銷的時候再做一筆借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金或者其他應(yīng)付款老板
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2021-04-12
借：管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
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2018-07-05
老師 幫員工 代扣的公積金和醫(yī)社保放在其他應(yīng)收款里，還是其他應(yīng)付款里更好
1/225
2023-07-06
老師，下午好。關(guān)于社保費和住房公積金個人部分有掛（其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款）的，可以說下什么情況掛其他應(yīng)收款，什么時候掛其他應(yīng)付款碼？可以把完整的分錄寫一下嗎？謝謝老師
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2022-11-30
代扣代繳個人社保部分計入了其他應(yīng)付款 我想調(diào)整到其他應(yīng)收怎么調(diào)整
1/1192
2015-12-22
在個人往來有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付卻有只用其他應(yīng)收款科目掛賬的時候，公司用銀行存款還這個人的錢時分錄如何？
2/1020
2016-11-10
其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款的怎樣對沖？
1/12580
2019-10-15
其他應(yīng)收賬款-法人，其他應(yīng)付款-法人我可以相沖嗎
1/1387
2019-06-27
老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w，分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w，合并申報的時候這60w是不是就相抵為0了？
1/97
2024-05-27
甲、乙公司為同一母公司A，甲與乙公司之間掛了往來，甲掛其他應(yīng)收款，乙掛其他應(yīng)付款, 合并報表的時候子公司之間的交易需要做抵消分錄嗎？
1/900
2022-04-13
老師，發(fā)放工資時為什么有的用其他應(yīng)收款，有的用其他應(yīng)付呢
1/3920
2019-06-14
老師好！建筑掛靠的個人賬：工程施工員工領(lǐng)備用金采購，老板打款采購人時做借：其他應(yīng)收款采購人戶，貸：其他應(yīng)付款老板戶，老板一月多次打錢到采購人卡上，采購人費用多次報銷入賬了，可多余現(xiàn)金一直都沒退回，現(xiàn)在月底了我想把他們所有錢都沖平？應(yīng)該怎么弄？望老師指點。
1/902
2021-03-26
老師請問 零星費用報銷3萬多，是計入應(yīng)收應(yīng)付還是計入其他應(yīng)付或其他應(yīng)收款，外賬的
2/855
2020-04-24
發(fā)放工資、社保、公積金是用其他應(yīng)收款科目還是其他應(yīng)付款科目啊
2/561
2023-12-29
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