母公司：其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司：其他應(yīng)收款--母公司 30000 請問，編合并報表時，如何寫抵銷分錄？

答： 是這樣老師 母子公司做合并報表 母公司：其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司：其他應(yīng)收款--母公司 30000 我在這個基礎(chǔ)上，做抵銷分錄： 借：其他應(yīng)收款 30000 貸：其他應(yīng)付款 30000 審計時說是：因為沒有做資產(chǎn)重分類，這樣就不需要再編抵銷分錄，我這樣一編，就重復(fù)了，多做了，讓重新更正。 請問：我如果調(diào)整我這個錯誤分錄？

母公司下面有兩個子公司，兩個子公司沒有業(yè)務(wù)，勞動合同簽在子公司的員工都是借調(diào)到母公司，在為母公司干活，子公司的員工工資成本社保等在子公司正常計提，母公司轉(zhuǎn)給子公司的日常運轉(zhuǎn)費在母公司記其他應(yīng)收款，子公司記其他應(yīng)付款。請問這樣做對嗎，有沒有其他影響？

答： 你好；? ?母子公司應(yīng)該是有合同的 ；? 這樣會涉及開票的； 不是走往來科目的? ? ；因為子公司員工給母公司 服務(wù)了? ?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w，分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w，合并申報的時候這60w是不是就相抵為0了？

答： 你好，同學(xué)，是的，您理解正確