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請問前期幫客戶墊付的款做了其他應(yīng)收款，現(xiàn)在收回來了做了貸方，但是沒有體現(xiàn)出收入，肯來這筆錢應(yīng)該掛其他業(yè)務(wù)收入的，哪里錯了
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2019-09-22
老師，你好！如果月末資產(chǎn)負債表上其他應(yīng)付款為-1000，電子稅務(wù)局填制財報，是不是應(yīng)該填到其他應(yīng)收款1000？
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2023-01-09
我12月份做繳納社保的會計分錄。其他應(yīng)付款-個人社保，這個其實是要在1月份他的工資里面扣的，等于公司當月先幫他墊付的，應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-某某，抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個其他應(yīng)付款-個人社保給做成單位社保計入了管理費用，現(xiàn)在做1月份的工資沒得扣了，然后那個做成單位管理費用又影響上一年的利潤，我該怎么處理？
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2018-02-08
有幾個關(guān)于登賬本的問題，在分公司只有費用支出沒有收入，統(tǒng)一在總公司匯算，但分公司費用支出也必須我建賬，建賬科目就只有其他應(yīng)收款，管理費用，跟其他應(yīng)付款，每個月都是自己先墊付費用，然后到月底報帳，管理費用一個月下來都是貸方增多，這個貸方增多表明是負數(shù)，登賬本的時候我是需要列負數(shù)體現(xiàn)出來還是能用紅筆代替？2一張記賬憑證上去體現(xiàn)多筆管理費用二級科目，如水電費，辦公費，押金等，這個登銀行存款明細賬跟多欄賬的時候我能不能就寫合計數(shù)??？不用去單筆列出來？
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2018-08-14
合并報表怎么合并，是我總公司的其他應(yīng)收款20萬，分公司的其他應(yīng)付款20，我需要在我的電腦的財務(wù)軟件記錄借：管理費用-分公司，貸：其他應(yīng)收款-分公司這樣嗎，以給您發(fā)紅包
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2019-01-07
甲方是生產(chǎn)型企業(yè)，有兩套設(shè)備，我們租其中一套，然后用甲的名字和客戶簽合同，甲開票給客戶，我們付稅金，然后甲收到貨款扣除租金后余額轉(zhuǎn)我們賬上，我們交材料商開票給甲抵成本做賬，但我們賬上付款給材料商，那我們幾方簽了代付款協(xié)議那我會計分錄怎么處理，借:銀行存款貸:其他應(yīng)收賬款。借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款，可以嗎？那其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的二級明細寫什么？
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2019-09-02
老師，建筑公司總公司與分公司單獨核算，款走總公司賬戶，為分公司付履約保證金，分錄借其他應(yīng)收款——??財政局??分局 貸銀行存款 借其他應(yīng)付款——??分公司 貸其他應(yīng)收款——??財政局??分局，做這樣兩步對不對？還是不用做？謝謝老師指點
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2020-05-25
請幫忙看下我下圖的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款期末余額資產(chǎn)負債表表重分類后哪個答案是對的？這三個答案是在會計問提問不同的老師回答的，請大家?guī)蛶臀?/span>
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2021-04-01
老師，您好，想問一下我們單位在18年掛了一個其他應(yīng)收款的賬，后來那筆錢19年到賬做了其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣消掉這筆掛賬，
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2020-04-09
其他業(yè)務(wù)收入款項未收到時請問是記到其他應(yīng)收款里嘛
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2022-01-07
老師好，請問，在不考慮壞賬情況下，關(guān)于資產(chǎn)負債表的應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付項目，比如其他應(yīng)收款，請問以下哪種是對的呢？ 1、其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細賬借方余額+其他應(yīng)付款明細賬借方余額 2、其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負債表的金額+本月的發(fā)生額
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2024-03-15
公司性質(zhì)是一個老板開了兩家公司，這兩家公司經(jīng)常劃賬，劃賬的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎樣的？是通過其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目嗎？二級科目是什么？
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2017-09-07
老師，賣出去廢鋼材貨款沒有收到分錄是不是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入
1/972
2021-08-05
老師，如果母公司做賬沖銷憑證借方其他應(yīng)收款貸方其他業(yè)務(wù)收入這個沖銷憑證、后期子公司憑證如何入賬
1/1001
2016-07-01
老師請問，期末資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收款，應(yīng)收賬款，這幾個科目有負數(shù)，請問在年末報財報的時候這些科目是直接寫負數(shù)還是要調(diào)為正數(shù)呢，要怎么調(diào)呢，可是我們沒有預(yù)收科目呀，那要怎么弄，具體的應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收，其他應(yīng)付如果出現(xiàn)負數(shù)應(yīng)該怎么去調(diào)整，是不是這些數(shù)字調(diào)整完后，賬套里面的科目也要跟著調(diào)整做分錄呢還是不用？
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2019-05-28
國企改革重組，審計出了審計報告，原來的子公司現(xiàn)在變更成為母公司，又重新注冊一個公司為子公司，現(xiàn)在把原本子公司也就是現(xiàn)在母公司的所有資產(chǎn)、負債都劃轉(zhuǎn)給新注冊的子公司，如：專項應(yīng)付款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款都劃轉(zhuǎn)給新注冊的子公司，正確的分錄應(yīng)該怎么做
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2022-08-16
2018年12月職工出差回來，自己先墊付的差旅費，但是住宿發(fā)票沒開出來，要等到2019年1月發(fā)票才能郵寄過來，，但是我想把費用做在2018年 借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 也有老師說做 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 但是我不知道2018年的這筆業(yè)務(wù)憑證后面附什么原始憑證
1/1312
2019-05-16
行政單位政府會計準則下，往來款掛了10年以上的做壞賬核銷，那么對應(yīng)的: 其他應(yīng)收款用‘資產(chǎn)處置費用＇還是‘以前年度盈余調(diào)整＇核算。 其他應(yīng)付款用‘其他收入＇還是＇以前年度盈余調(diào)整＇核算。
3/795
2023-08-16
郭老師 請問財務(wù)報表導(dǎo)出的報表 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款沒有重分類 之前申報財務(wù)報表一直就這樣申報的 現(xiàn)在做22年審計報告 那邊需要我們調(diào)整 請問我需要修改22年的賬務(wù)處理嗎 現(xiàn)在需要做什么嗎 是不是只要所得稅匯算的資產(chǎn)負債表和審計的一致就可以呢
9/369
2023-04-18
接手之前經(jīng)營過的公司，接手過來的時候?qū)嵤召Y本就是500萬，至于五百萬的名字是沒有的，14年4月接賬，之前的財務(wù)只是把14年1-3月的記賬憑證給了，他們是手工賬，是電腦賬，建立起來了就把1-3的憑證輸入電腦里，然后四月開始運營了，因為要運營考慮到注冊資本是五百萬，那么當時銀行余額并沒有五百萬，是后來這家企業(yè)本身有兩個銀行基本戶，一個是上海銀行，一個是寧波銀行，當初接手的時候余額只有一百萬出頭一點，后來從寧波銀行劃款上海銀行200萬，另一家單位員工集資轉(zhuǎn)到這個單位100萬，之前的法人又轉(zhuǎn)進來80萬，到達五百萬開始經(jīng)營了，那么八十萬也轉(zhuǎn)出去還給之前的法人了，那么領(lǐng)導(dǎo)說200（就是寧波銀行轉(zhuǎn)進上海銀行的）要作為單位兩位領(lǐng)導(dǎo)的投資款各一百萬，那么這些投資的賬目都是掛在往來賬里，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，那么現(xiàn)在企業(yè)實收資本減少了350萬，那么現(xiàn)在只能沖減320萬的，還有三十萬怎么處理？
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2018-09-06