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境內(nèi)公司向乙境外公司支付1000萬(wàn)股息，境內(nèi)企業(yè)所得稅稅率25%，境外乙公司預(yù)提10%企業(yè)所得稅，甲公司應(yīng)代繳代購(gòu)企業(yè)所得稅計(jì)算正確的是（）A.1000x10%B.1000x（1-25%）x10%C.1000x（1-25%）x50%x10%D.1000x25%
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2017-05-15
你好，老師，接到稅局風(fēng)險(xiǎn)提示要求：寫明當(dāng)年實(shí)發(fā)工資金額、申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金收入、企業(yè)所得稅報(bào)表列支工資薪金支出，若三項(xiàng)不一致，則存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 1.我想知道當(dāng)年的實(shí)發(fā)工資是不是公司扣完五險(xiǎn)一金之后實(shí)際支出的銀行金額。 還是個(gè)稅也要扣掉之后的收入？ 2.申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金收入也是扣完五險(xiǎn)一金之后的收入嗎？還是個(gè)稅也要扣掉之后的收入？
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2024-02-28
年度遞延所得稅費(fèi)用，當(dāng)期所得稅費(fèi)用，本年度所得稅費(fèi)用怎么算
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2023-11-20
甲公司為全國(guó)知名高檔化妝品生產(chǎn)公司，預(yù)計(jì)2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)元，其日常涉及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 4.甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬(wàn)元,第二年虧損100萬(wàn)元,以后每年盈利600萬(wàn)元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元,且甲公司與乙公司均無(wú)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說(shuō)明并計(jì)算節(jié)稅金額，若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險(xiǎn)性和可行性會(huì)有加分。 提示：每個(gè)板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案（前后對(duì)比）——結(jié)論（包含可行性風(fēng)險(xiǎn)性）
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2019-12-21
所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅年報(bào)里面是不是填到32欄已預(yù)繳，國(guó)稅系統(tǒng)里面不能手動(dòng)輸入
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2017-03-23
甲公司為全國(guó)知名高檔化妝品生產(chǎn)公司，預(yù)計(jì)2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)元，其日常涉及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬(wàn)元,第二年虧損100萬(wàn)元,以后每年盈利600萬(wàn)元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元,且甲公司與乙公司均無(wú)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說(shuō)明并計(jì)算節(jié)稅金額，若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險(xiǎn)性和可行性會(huì)有加分。 提示：每個(gè)板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案（前后對(duì)比）——結(jié)論（包含可行性風(fēng)險(xiǎn)性）
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2019-12-22
期初有遞延所得稅資產(chǎn)余額50，本年轉(zhuǎn)回50，因計(jì)提壞賬產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)45。（4）所得稅費(fèi)用怎么不是2500-（50-50+45）=2455。2500是該年的應(yīng)交所得稅
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2021-08-07
這邊是房產(chǎn)中介行業(yè)小規(guī)模企業(yè) 小規(guī)模企業(yè)所得稅如何計(jì)算？這邊當(dāng)?shù)匾粋€(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)是按照0.5%計(jì)算 當(dāng)?shù)胤止芏悇?wù)分局工作人員也說(shuō)是按照0.5%計(jì)算所得稅 但是在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)計(jì)算的顯示的是5% 是哪里填寫的不對(duì)或者漏報(bào)了嗎？
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2020-04-05
年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅計(jì)算方式： 　　1、發(fā)放年終獎(jiǎng)的當(dāng)月工資高于5000元時(shí)，年終獎(jiǎng)扣稅方式為：年終獎(jiǎng)*稅率-速算扣除數(shù)，稅率是按年終獎(jiǎng)/12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。 　　2、當(dāng)月工資低于5000元時(shí)，年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅=(年終獎(jiǎng)-(5000-月工資))*稅率-速算扣除數(shù)，稅率是按年終獎(jiǎng)-(5000-月工資)除以12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。
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2018-12-04
稅務(wù)局解除企業(yè)所得稅年報(bào)異常 系統(tǒng)提示 1010030098000009:保存失敗錯(cuò)誤原因:2021年及以后年度主表第23行≤100萬(wàn)時(shí)?！禔107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行一、符合條件的小型改利企業(yè)減免企業(yè)所得稅:543.83必須=0或主表23行2658.70*25%*90%
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2022-03-24
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用的金額在企業(yè)所得稅年報(bào)中哪填？
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2018-05-29
這道題在計(jì)算業(yè)務(wù)（5）甲公司股權(quán)重組的應(yīng)納稅所得額和（6）境外應(yīng)交企業(yè)所得稅額的解析沒(méi)看明白，請(qǐng)老師講解一下，非常感謝。
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2022-10-15
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，我不小心填成了0，老師你說(shuō)，我該怎么辦，改也改不了了?；蛘咴诘诙甑乃枚惣緢?bào)中還有沒(méi)有調(diào)整的余地。
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2020-10-22
境內(nèi)公司向乙境外公司支付1000萬(wàn)股息，境內(nèi)企業(yè)所得稅稅率25%，境外乙公司預(yù)提10%企業(yè)所得稅，甲公司應(yīng)代繳代購(gòu)企業(yè)所得稅計(jì)算正確的是（） A.1000x10% B.1000x（1-25%）x10% C.1000x（1-25%）x50%x10% D.1000x25% 這道題為什么選A
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2019-05-06
李先生在甲企業(yè)任職，2019年每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元，無(wú)免稅收入，每季度最后一個(gè)月取得30000元季度考核獎(jiǎng)金收入；每月繳納三險(xiǎn)一金3200元，每月可以扣除的專項(xiàng)附加扣除為3000元，無(wú)其他扣除項(xiàng)目。另外，2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，稿酬收入2000元。 要求：分別計(jì)算李先生2019年1－3月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-07-07
中國(guó)公民張某是某民營(yíng)非上市公司股東，公司為其購(gòu)買了一輛轎車35萬(wàn)，并將轎車所有權(quán)登記到其名下，公司為其代扣個(gè)人所得稅怎么算？為什么稅率20%
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2021-09-30
[目的]練習(xí)行政單位和事業(yè)單位共有負(fù)債的核算 [資料]某政府單位(一般納稅人)8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.依法履職過(guò)程中收取工本費(fèi)50000元，該款項(xiàng)以集中匯繳方式上繳國(guó)庫(kù)。2. 上交本月應(yīng)交納增值稅10000元。 3.采購(gòu)的辦公用計(jì)算機(jī)一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明計(jì)算機(jī)的價(jià)款為50000元，,增值 稅稅額為65000元，款項(xiàng)在兩個(gè)月后支付。計(jì)算機(jī)直接交付使用。 4.兩個(gè)月后，上述計(jì)算機(jī)采購(gòu)款獲得賣方企業(yè)豁免。 5.購(gòu)入辦公樓-棟，價(jià)值5000 000元，其中土地使用權(quán)價(jià)款1000 000元。辦公樓直直接投入使用●款項(xiàng)采用財(cái)政直接技支付方式分期支付:購(gòu)入時(shí)支付50%，另外50%于兩年后支付。 6.本月應(yīng)付職工薪酬235000元。 7.計(jì)算本月應(yīng)從職工工資中代扣代繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)14 800元和住房公積金23500元，代扣個(gè)人所得稅21 520 8.從單位零余額賬戶用款額度支付本月職工薪酬。 9.計(jì)算確認(rèn)本月應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)29600元和住房公積金23500元。 10.以零余額賬戶用款額度上繳單位負(fù)擔(dān)的和代扣代繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金1要求]根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)
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2020-05-25
老師，請(qǐng)問(wèn)下做企業(yè)所得稅匯算清繳填寫職工薪酬明細(xì)表，社保明細(xì)賬中2020的賬載金額是11000，有做了一筆沖了2019.12月份多計(jì)提的社保款，借：以前年度損益調(diào)整 -1216 貸：應(yīng)付職工薪酬 -社保款 -1216，其中社各類基本社會(huì)保障性繳款的長(zhǎng)在金額應(yīng)該填寫11000還是填寫11000+1216？
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2021-05-25
老師想問(wèn)下，今年1季度虧損，未報(bào)企業(yè)所得稅，2.3季度都盈利，都報(bào)了企業(yè)所得稅，但選擇了延遲繳款，現(xiàn)在看4季度情況，還是盈利，會(huì)產(chǎn)生所得稅。這種情況，我1-4季度應(yīng)交肯定比我現(xiàn)在申報(bào)的1-4季度要少，我2.3季度還是延遲繳款，我應(yīng)該是現(xiàn)在按報(bào)表計(jì)提所得稅額，還是交的時(shí)候?qū)嶋H數(shù)字能確定了再提。好一些
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2020-12-14
授課8天，每天6000，怎樣籌劃以減輕其個(gè)人所得稅稅負(fù)
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2015-11-16