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請問老師，固定資產(chǎn)，去年做了稅務(wù)的一次性抵扣，會計上我是分年度的，今年這第三句的那個稅務(wù)啊所得稅表后面的那個折扣表該怎么填呢？還有一個就是我有一項(xiàng)固定資產(chǎn)今年給處理掉了，因?yàn)槿ツ瓴皇悄莻€納稅調(diào)整嗎，那今年的話估計應(yīng)該要調(diào)過來調(diào)增了嗎？怎么怎么可以做上去呢？
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2021-04-12
老師，咋區(qū)分這2種情況？ 1.用于簡易計稅方法計稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 　　（1）其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)，僅指專用于上述項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn)）、不動產(chǎn)。 　?。?）如果是既用于上述不允許抵扣項(xiàng)目又用于抵扣項(xiàng)目的，該進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣。 2.適用一般計稅方法的納稅人，兼營簡易計稅方法計稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅銷售額＋免征增值稅銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額
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2020-11-28
老師，企業(yè)購入設(shè)備一臺，價款200000元，增值稅專用發(fā)票寫明稅款34000元，設(shè)備運(yùn)費(fèi)5000元，根 據(jù)相關(guān)規(guī)定，允許按7%進(jìn)行增值稅的抵扣，我不明白，稅款可以全部抵扣，運(yùn)費(fèi)抵扣7%呢？
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2016-07-18
圖書11%的增票能抵扣嗎
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2017-12-11
她是這樣回復(fù)的:分期抵扣是第一年抵扣60%，第二年40% 借：固定資產(chǎn)/在建工程 （發(fā)票注明的不含稅價） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（按發(fā)票注明稅款的60%入賬） 　　　　　——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 （按發(fā)票注明稅款的40%入賬） 　　貸：銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 第13個月時，從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入 “進(jìn)項(xiàng)稅額”，進(jìn)入當(dāng)期實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額??請問他說的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是應(yīng)該換為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額吖？現(xiàn)在發(fā)票只有待認(rèn)證吖。還是說有兩個科目？
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2019-03-19
老師，這題的答案BC抵扣時，是全額抵扣，還是按比例抵扣？
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2021-12-21
甲公司目前是小規(guī)模納稅人，委托乙公司墊資建設(shè)，建成后移交甲公司，甲公司一次性支付款項(xiàng)，但甲公司目前為小規(guī)模納稅人，收到專用發(fā)票也不能抵扣，因此先暫估入庫，待后期變?yōu)橐话慵{稅人后再請乙公司開具專用發(fā)票進(jìn)行抵扣，這樣操作是否可以？有無增值稅不允許抵扣的風(fēng)險？暫估入庫的固定資產(chǎn)是否需要按季繳納房產(chǎn)稅？麻煩您幫忙解答一下 ？那之前暫估入庫的固定資產(chǎn) 目前還沒收到發(fā)票，是否需要按季繳納房產(chǎn)稅呢？？
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2022-02-24
捐贈抵扣標(biāo)準(zhǔn)，多于扣除標(biāo)準(zhǔn)如何抵扣
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2019-06-25
2018年年初母公司以10000元的價格向子公司出售一項(xiàng)已計提折舊額固定資產(chǎn)，該固定資產(chǎn)的原始成本為30000元，已計提折舊22000元，該項(xiàng)固定資產(chǎn)的剩余使用年齡為4年，期末無殘，要求2018年2019年2020年合并工作底鎬的抵銷分錄
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2022-04-20
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機(jī)，超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后，甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)（款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
金稅盤第一次抵扣備案了就可以全額抵扣280，1月開票的，2月去稅務(wù)備案抵扣，那這個是在1月抵扣還是在2月抵扣
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2019-02-20
老師，銷售方09年買來50萬固定資產(chǎn)現(xiàn)對方清理，賣出給我們30萬，是按30萬不含稅金額的13%交增值稅嗎，不用管50萬購入的金額。而且還可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣吧
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2021-10-05
老師，是按照出售處置固定資產(chǎn)來計算初始成本嘛？分錄請幫忙列出？
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2021-07-02
固定資產(chǎn)報廢需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2021-05-20
老師 我想問問固定資產(chǎn)清理是屬于資產(chǎn)類賬戶，是借+貸- 對吧？
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2021-03-10
我想問下我上個月有臺機(jī)器做成了固定資產(chǎn)，我們老大說這臺機(jī)器是要銷售的，我怎么在金蝶固定資產(chǎn)模塊把它減掉呢
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2021-04-26
老師，我想問一下，現(xiàn)在銷售自己公司（一般納稅人）使用過的固定資產(chǎn)，增值稅和營業(yè)稅都要交嗎？稅率是多少呢？
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2015-01-22
開發(fā)期間購置固定資產(chǎn)，怎么帳務(wù)外理
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2017-02-07
我想問下我上個月有臺機(jī)器做成了固定資產(chǎn)，我們老大說這臺機(jī)器是要銷售的，我怎么在金蝶固定資產(chǎn)模塊把它減掉呢
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2021-04-26
你好這個題第五年的現(xiàn)金流量是第四年的折舊 墊支營業(yè)資金 固定資產(chǎn)殘值嗎?
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2020-12-18