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我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，工程有一筆勞務(wù)分包，預(yù)繳增值稅時是扣除了分包款再預(yù)繳的，這樣填增值稅納稅申報表時，這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪？
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人，無票收入填增值稅納稅申報表填在哪一欄?。窟€有我們按季申報，未超過30萬可以免征增值稅？
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2019-09-04
老師，你好。問題是：1，出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元，包括運保傭費1千元，那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話，紅字發(fā)票如何開具？2，增值稅納稅申報表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運保擁費用？3：會計分錄怎么做，謝謝
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2015-11-26
單位是小規(guī)模納稅人，主要銷售軟件服務(wù)，偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械，在進行增值稅季報時，主表上分別填寫了服務(wù)收入和貨物收入，請問在增值稅納稅申報表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務(wù)收入，還是填寫服務(wù)和貨物合計收入？
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2020-03-07
請問在填增值稅納稅申報表時，首次購入設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票這個業(yè)務(wù)應(yīng)不應(yīng)該記入認證相符的增值稅專用發(fā)票這一欄中
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2020-06-14
老師：小規(guī)模納稅人的公司，增值稅和所得稅都是按季申報的，1季度在稅務(wù)代開了一張專票金額是66500元，不含稅64563.11元，已經(jīng)在稅局交增值稅1936.89元，城建稅67.79元，請問我增值稅的申報表附表和主表怎么填列？謝謝老師
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2021-04-17
這個月是零申報，一般納稅人增值稅申報表都保存了，一窗式比對怎么會有這個出來
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報表填列順序？購的電腦進項稅是不是填在下方圖中第一行滴一列？
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2017-10-09
老師，我們需要調(diào)整18年收入，因為之前收入少申報一大塊，現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報表，18年所得稅清算表，18年年報的哪些內(nèi)容呢，會影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎？
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2019-10-16
公司剛成立，一般納稅人，買了一塊地1916萬，稅金95.8萬，怎么填寫增值稅申報表
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2017-06-13
老師，請問一般納稅人增值稅申報表（表一）中的無票收入，是指什么呢？它是被允許存在的正常收入嗎？多大數(shù)額都可以嗎老師？
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2019-08-10
一般納稅人，19年5月取得稅控盤和維護費一共480的專票，稅控盤尚未發(fā)行，到20年3月抵扣時，增值稅申報表如何填寫？
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2019-10-23
老師，我公司是一般納稅人我這個匯總表是這樣的，我怎么填寫增值稅申報表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷項減進項406.84,則本期應(yīng)交稅費是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款，那么國稅里頭的增值稅申報表是這樣填寫嗎
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2017-08-07
外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進行了退稅勾選，1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，1月填寫了紅字信息表，1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，正確的發(fā)票在1月未進行退稅勾選，現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作？ 增值稅申報表如何填寫？賬務(wù)如何處理？
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2020-02-11
老師，借：應(yīng)交稅費-未交稅款 貸：銀行存款，在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來，是不是要填入附表（四）？還是不需要填？》謝謝
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2016-12-20
剛剛在填一般納稅人增值稅申報表，本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000，這個5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅，這是什么問題造成的？
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2017-04-11
本月有一個 稅控盤維護費的15.85元的進項稅額，增值稅不是說這個可以全額抵扣嗎？ 那申報的時候，在增值稅申報表 上的 進項稅額自動出現(xiàn)的為什么不包括這個15.85？要手動改嗎？附表4 已填 不知有沒有填錯，幫忙看看
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2018-02-11
企業(yè)同時銷售硬件和軟件，軟件享受即征即退，增值稅申報表即征即退的進項稅額第12欄應(yīng)該怎么填？是否要根據(jù)硬件的銷售收入來按比例分攤？
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2020-05-08
為什么我們這個月加了設(shè)備銷售以后，增值稅申報表帶不出來交稅數(shù)據(jù)，只有計稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04