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我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務(wù)報表年報，由于19的財務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
小規(guī)模增值稅申報未達起征點需要填哪幾個申報表？
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2019-04-01
外貿(mào)出口退稅，增值稅申報表需要填嗎？需要填哪里？
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2024-03-15
我們公司是外貿(mào)企業(yè)出口退稅的，增值稅申報表里的進項怎么填寫？
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2022-05-10
打印的發(fā)票匯總表上的稅額和增值稅申報附表稅額不一致怎么處理呢
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2019-12-07
如果之前勾選了退稅發(fā)票，發(fā)現(xiàn)它的進項品名打少了一個字，在退稅平臺上把這張發(fā)票退回勾選平臺上，那這個操作，增值稅申報表上要怎么填數(shù)據(jù)呢？
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2021-03-13
老師，我的增值稅申報表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金，9月份的應(yīng)該塡那個金額
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2021-10-19
老師，一般銀行要這個表，是不是就增值稅申報表，資產(chǎn)負責(zé)表，利潤表就可以了呀 附加稅，即征即退這種表要嗎
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2021-11-02
老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度有一張未開票收入記了無票收入，但是在2024年1季度又開票了，賬上是紅沖了，但是增值稅申報表上多了10萬元的收入，請問這個要怎么處理呢？
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2025-01-22
分公司為非獨立核算，非法人單位，但已經(jīng)納稅登記了，是否需要自行承擔(dān)增值稅申報。之前都是由總公司申報，開具的發(fā)票抬頭到目前都是以總公司的抬頭開具的?，F(xiàn)在是否也能讓總公司申報，而我們分公司無需申報增值稅呢？
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2019-12-27
增值稅申報表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎？那這樣和會計分錄上的成本或者費用的入賬金額會不會存在差異？
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2021-01-26
請問我們購進了一款軟件，對方開過來的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購進后又對外銷售了，這種情況軟件是外購的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退，可是我對外開票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報表就給我自動取數(shù)到了即征即退項目。怎么辦？
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2021-09-13
申報增值稅時系統(tǒng)時，在提交申報表后系統(tǒng)自動區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計數(shù)繳納增值稅，出來的繳費記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
老師您好！請問老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫季度的增值稅申報表呢？我除了需要按收入填寫在第二三行外，還需要填寫在第十二行其他免稅項目那里嗎？
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2020-12-25
老師您好！請問增值稅申報表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫什么內(nèi)容？ 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開票的 每一張成本票都填寫進去嗎？
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2022-01-06
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票，我填寫增值稅申報表的時候，只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄，申報表自動按照3%的稅率計算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是：1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄，會導(dǎo)致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務(wù)”和我的財務(wù)報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額，可是我當(dāng)時開的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢？
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2020-10-14
7月份有一筆物業(yè)費開票沖正，我現(xiàn)在申報增值稅，稅額對不上，就是差的這個沖正的差額，這個怎么弄，6月開票金額4547.34其中稅156.47，7月紅字沖正重新開金額4547.34，稅132.44，現(xiàn)在增值稅申報，比記賬多24.03，就是這筆沖正的差額，這個怎么弄
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2019-10-08
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
小規(guī)模納稅人季報為負數(shù)銷售額，增值稅申報表時提示：服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20
老師 我是個體工商戶，一月份給客戶開了張3%稅率的增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時沒有按1%開專票。這樣的話，我申報第一季度增值稅時，增值稅不享受減免政策，就是按3%申報扣繳增值稅嗎？
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2022-04-02