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老師你好，這個(gè)2月的增值稅報(bào)表延期到幾號(hào)了呢？
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2020-02-10
增值稅加計(jì)抵減，本期未抵扣，需要做計(jì)提的分錄嗎？
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2019-05-15
出讓土地使用權(quán)如何開具增值稅發(fā)票(不是土地增值稅)，納稅申報(bào)時(shí)如何填寫增值稅報(bào)表(不是土地增值稅)
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2018-07-19
請(qǐng)教老師：1.如果收到發(fā)票，比如分錄 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，貸：銀行100， 2.發(fā)票認(rèn)證時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，3.如果發(fā)現(xiàn)這筆不符合抵扣條件，需轉(zhuǎn)出，分錄借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13，請(qǐng)問老師每一筆是否正確？或有無簡(jiǎn)便方法？ 其次，賬面期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否等于當(dāng)月申報(bào)增值稅期末留抵稅額？
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2020-06-10
某企業(yè)（增值稅一般納稅人）2019年10月生產(chǎn)貨物用于銷售，取得不含稅銷售收入100000元，當(dāng)月外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3400元。當(dāng)月從某公司（增值稅一般納稅人）租入一機(jī)器，取得的該公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的租賃費(fèi)20000元，該機(jī)器既用于生產(chǎn)貨物，又用于企業(yè)職工食堂。則該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額為（　?。┰?/span>
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2022-03-18
小規(guī)模企業(yè)工程在外地施工在外地代開增值稅發(fā)票還是自開增值稅發(fā)票。
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2017-12-09
小規(guī)模在稅局代開增值稅發(fā)票也是3點(diǎn)稅率嗎
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2016-07-22
我司進(jìn)行線上推廣活動(dòng)，群眾通過微信平臺(tái)可以申請(qǐng)自己的二維碼鏈接，分享該鏈接給其他人可以點(diǎn)進(jìn)我們產(chǎn)品二維碼，如果有人購(gòu)買，我們返獎(jiǎng)勵(lì)給推廣大使。問題：我們是否有義務(wù)給推廣大使去代開增值稅發(fā)票還是可以讓他們本人自己去代開？
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2020-04-17
是小規(guī)模企業(yè)，代開增值稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅等，這個(gè)季度填增值稅小規(guī)模申報(bào)表時(shí)不需要填已繳納的部分嗎？附表一和減免稅表需需填寫嗎？
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2017-07-12
請(qǐng)問一下我是注冊(cè)的個(gè)體戶，上個(gè)季度開了29萬，然后又開了2萬多代開增值稅發(fā)票，是不是已經(jīng)超過30萬，這個(gè)是怎么算？
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2019-10-08
你好，我是個(gè)體戶，代開增值稅發(fā)票銷售方處賬戶可以填自己的銀行賬號(hào)嗎
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2020-08-03
個(gè)體戶 代開增值稅發(fā)票 有一項(xiàng)是是否出租住房 要怎么填
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2020-07-24
老師，請(qǐng)問代開增值稅發(fā)票怎么做憑證？
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2016-08-03
老師 您好 繳納代開增值稅發(fā)票的稅額怎么做分錄
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2019-10-15
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個(gè)稅率是多少
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2020-07-28
老師你好請(qǐng)問已經(jīng)交了所得稅稅款的未達(dá)起征額減免增值稅發(fā)票跨年沖紅怎么做帳務(wù)處理，稅務(wù)會(huì)退回所得稅稅款嗎？
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2021-01-10
甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營(yíng)租賃 吊車(非主營(yíng)業(yè)務(wù))合同,租金金額總計(jì)600 000元(不含稅),租期6個(gè)月,合同開始日預(yù) 付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再 結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時(shí)開具,增 值稅率13% 要求:試做出甲公司收到預(yù)付的租金和增值 稅、每月末確認(rèn)租金收入和租賃期滿收到租金 余款和增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-09-08
一般人本月增值稅有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)，但是有上期留抵稅額什么的，計(jì)算之后本期應(yīng)納稅額為零，這樣就不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧，應(yīng)該怎么做賬
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2017-04-10
科目余額匯總表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是0，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方余額57.25，請(qǐng)問這個(gè)還需要做年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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2021-01-15
延期繳納的土地出讓金的滯納金需要交增值稅嗎？
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2020-07-17