我計提增值稅借:預收賬款 貸;應交稅費-預交增值稅對嗎
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2018-04-05
請問老師,記提增值稅和繳納增值稅時候應該怎么做賬
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2019-10-30
勞務報酬什么情況下交增值稅 什么情況下不交增值稅?
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2018-06-07
進項稅,銷項稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的關(guān)聯(lián)
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2019-01-05
老師,增值稅普票1%與增值稅專票13%的用途有什么區(qū)別
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2021-06-25
老師,目前小規(guī)模納稅人增值稅增值稅納稅標準是什么?
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2021-10-01
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
月底時 借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:
請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時每月把應交稅費-應交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
進項稅加計扣除
如果當月只有進項稅,我能這樣做嗎
借應交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅加計扣除
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務收入1000,應交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,借:應交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務:進口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務該企業(yè)應繳納的增值稅稅額為(?。┰?/span>
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計稅和簡易計稅,這個月簡易計稅增值稅10萬,一般計稅增值稅4萬,一般計稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進項稅10萬,增值稅申報時應納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
老師好!請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?我覺得應該是,借銷項2,貸進項1,貸應交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司,計提增值稅:借:應繳稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1,貸應交稅金-未交增值稅1(進項銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)導致科目余額表期初數(shù)很大)
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2019-10-06
12月份時候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
老師,請問一下,月末實現(xiàn)增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。交的時候,是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧? 這樣做,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣?
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2020-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,次月繳納后借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
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2020-04-09
10月份進項1500?銷項1600?,這樣計提借應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅00??貸?應交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結(jié)果是申報應交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,,
我意思是我實際應交增值稅是 0 結(jié)果有計提數(shù),怎么平掉這帳
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2020-11-05
借:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅3968.72
貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26
貸:應交稅費—應交增值稅—應交進項稅413.26
上期留抵稅額是否要做分錄,進項都做轉(zhuǎn)出分錄了,但是進項還有余額
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2024-01-10
單位是一般納稅人,我計提增值稅時,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅 貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅 貸:應交增值稅_未交增值稅,繳納時,借應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 老師我這個月進項大于銷項,需不需要做分錄???要是需要怎么做呀?
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2018-11-08