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老師，您好 請教 我公司 向境外公司支付IGCC認(rèn)證服務(wù)費(fèi)，境外公司委托國內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室對我們公司產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，未到國內(nèi)來，勞務(wù)發(fā)生地算不算完全在境外？涉及企業(yè)所得稅？
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2021-03-25
12.境內(nèi)居民企業(yè)甲 2021 年 5 月用 100 萬元購買居民企業(yè)乙 20%的股權(quán)， 2023 年 8 月乙企業(yè)因經(jīng)營不 善導(dǎo)致破產(chǎn)并依法進(jìn)行清算， 甲企業(yè)從乙企業(yè)的剩余資產(chǎn)中分得 150 萬元。清算時(shí)乙企業(yè)累計(jì)未分配利潤 和盈余公積共計(jì)為 150 萬元，則甲企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得為（ ）萬元。 A.10 B.20 C.30
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2024-02-05
2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司，該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬元，賬面成本140萬元，會計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬元，企業(yè)選擇將對外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。 我理解是的是會計(jì)已經(jīng)確認(rèn)60萬收入了，稅法上只承認(rèn)12，不應(yīng)該納稅調(diào)減48嗎？為什么答案是調(diào)增12，迷糊了，感謝老師幫忙解答
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2023-07-31
請問，我司之前購買了一個(gè)商標(biāo)專利。后續(xù)我們公司自行研發(fā)，研發(fā)出一個(gè)app，app的名字也冠以了之前的商標(biāo)。app我們研發(fā)成本合計(jì)金額為500萬，現(xiàn)在我們以這個(gè)app投資入股，作價(jià)5000萬。請問這個(gè)投資入股，增值稅可以免嗎？如果不免是不是6%稅率，可以申請分期繳納嗎，好像是可以分5年？然后企業(yè)所得稅可以申請緩繳嗎，好像是可以申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)才繳納吧？
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2020-11-04
老師，公司名稱是XXX有限公司，但是性質(zhì)是個(gè)體工商戶，那稅種應(yīng)該是做企業(yè)所得稅呢還是生產(chǎn)經(jīng)營所得呢？
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2024-04-08
現(xiàn)在深圳電商行業(yè)小規(guī)模的企業(yè)所得稅是多少啊？要交哪些稅啊
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2019-01-22
老師，我們是2021年新注冊的公司，2021年12月還有很多款是未付的，但是供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)開具了2021年的。那這些我是要按照業(yè)務(wù)發(fā)生月份計(jì)提成本，還是付款的時(shí)候計(jì)提成本?，F(xiàn)在公司沒有開票，無收入。如果按照實(shí)際的計(jì)提成本，等實(shí)際開票確認(rèn)收入時(shí)，沒有成本抵扣，企業(yè)所得稅會交好多吧
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2022-01-11
買一贈(zèng)一的商品要交增值稅嗎，企業(yè)所得稅要交嗎
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2020-06-04
企業(yè)所得稅怎么選？公司是小規(guī)模和一般納稅人企業(yè)
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2019-01-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)為什么不是所得稅納稅人
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2020-05-20
老師，投資未上市企業(yè)分紅交所得稅嗎，有具體文件嗎
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2023-11-01
，合伙企業(yè)收到的投資收益是不是可以先繳納所得稅？
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2019-07-08
核定和查帳的企業(yè)所得稅怎么算
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2019-01-18
年底怎么計(jì)算企業(yè)所得稅和分錄
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2021-01-09
企業(yè)所得稅和附加稅分別是多少
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2021-01-22
水利基金和企業(yè)所得稅有啥關(guān)系
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2021-11-04
F公司擬購一臺新設(shè)備價(jià)值160萬元，預(yù)計(jì)可使用3年，項(xiàng)目期結(jié)束有殘值10萬元，按直線法計(jì)提折舊，設(shè)備投入使用后，每年增加的銷售收入分別為100萬元、200萬元和150萬元，除折舊外每年增加的付現(xiàn)成本分別為50萬元、100萬元和60萬元。企業(yè)所得稅率40%。要求的最低報(bào)酬率為12%。 要求:利用凈現(xiàn)值法判斷該投資方案的可行性。
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2022-11-08
請問供應(yīng)商都是個(gè)人，開不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我，我做了了成本該如何處理才能減少繳納企業(yè)所得稅
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2022-09-18
個(gè)體工商戶年累計(jì)超過100萬需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-17
老師好，商貿(mào)行業(yè)一般納稅人企業(yè)交納2022年第四季度企業(yè)所得稅，并交納了滯納金，請問跨年的繳納的企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理，滯納金如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-03-19