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請(qǐng)教一下，公司核定征收階段，公司全額負(fù)擔(dān)社保費(fèi)，個(gè)人部分都計(jì)入了借：管理費(fèi)用---社保費(fèi)，貸：管理費(fèi)用，轉(zhuǎn)為查賬征收應(yīng)該沒(méi)有影響
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2019-06-26
選擇差額征稅，我公司代為發(fā)放保安人員工資，福利和保險(xiǎn)，收到服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入，和計(jì)提工資時(shí)，還有計(jì)提增值稅的分錄怎么做的呀11
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2018-03-30
老師好，請(qǐng)問(wèn)收到外單位的保證金計(jì)入其他應(yīng)收款經(jīng)營(yíng)活動(dòng)類款項(xiàng)的賬務(wù)處理是什么樣的，如果把保證金退回去又是怎么處理的？
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2020-07-02
我們是物流公司，我們收到保險(xiǎn)公司的理賠款、4G視頻補(bǔ)貼和社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼，在企業(yè)所得稅清算匯繳時(shí)是不是都要調(diào)出來(lái)？不算收入？
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2022-05-19
老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司有個(gè)掛靠社保的，提前收取了別人的社?？睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕，前任會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方，現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了，請(qǐng)問(wèn)他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎？我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理？按他之前的錄入存在金額的誤差了，我也不知道如何調(diào)整好？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
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2019-09-01
保險(xiǎn)柜的稅收分類編號(hào)是好多？
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2018-09-26
老師好，請(qǐng)問(wèn)社保費(fèi)的核定征收是怎么來(lái)的？也是由單位和員工個(gè)人共同承擔(dān)嗎？
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2021-04-08
1說(shuō)出企業(yè)會(huì)計(jì)分錄記錄的事實(shí)<br>2說(shuō)明不同情況下如何填寫企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表和需要符合的條件<br>3、請(qǐng)舉例說(shuō)明不同情況的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)<br>2020年分錄<br>1.<br>借 銀行存款200<br> 貸 遞延收益200<br>2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80<br> 貸：銀行存款80（專項(xiàng)資金支付）<br>3借：遞延收益80<br> 貸：其他收益80<br>2021年分錄<br>1借：銀行存款80<br> 貸：遞延收益80<br>2借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80<br> 貸：銀行存款80（專項(xiàng)資金支付，20萬(wàn)上年，60萬(wàn)本年 ）<br>3借：遞延收益80<br> 貸其它收益80
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2022-06-16
老師：我們公司公務(wù)車ETC全部掛在銀行賬戶自動(dòng)扣款，車子在高速口一通行，自動(dòng)扣款，扣款有個(gè)延后期，一般一到兩天，偶爾一筆延后期較長(zhǎng)，不固定，次月從票根開(kāi)出來(lái)的發(fā)票比實(shí)際扣款多，銀行扣9600，賬上做的借：應(yīng)收 戴：銀存，發(fā)票開(kāi)的10000，正常情況是進(jìn)費(fèi)用，沖應(yīng)收，現(xiàn)在開(kāi)車的發(fā)票比實(shí)際扣款多，應(yīng)該如何入賬？
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2022-07-07
老師你好，我的理解是1000-100-80 轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅額差異不應(yīng)該是借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用 發(fā)生可抵扣，不應(yīng)該是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用嗎
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2021-03-29
、2017年1月1日，甲公司向乙公司股東A公司定向增發(fā)4 567萬(wàn)股普通股，取得其持有的乙公司60％的股權(quán)，形成非同一控制下合并，稅法認(rèn)定為免稅合并。購(gòu)買日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為6 000萬(wàn)元，公允價(jià)值為7 000萬(wàn)元，差額為一項(xiàng)固定資產(chǎn)的增值。 甲、乙公司適用的所得稅稅率為25％。不考慮其他因素，因該事項(xiàng)甲公司2017年合并報(bào)表中應(yīng)（　?。?確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250萬(wàn)元 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債250萬(wàn)元 不產(chǎn)生納稅差異 確認(rèn)資本公積1 000萬(wàn)元 看不懂答案
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2022-04-08
根據(jù)（1）（4）為什么內(nèi)部交易預(yù)計(jì)負(fù)債涉及所得稅的處理如下？ 借：遞延所得稅負(fù)債15 所得稅費(fèi)用10 貸：遞延所得稅資產(chǎn)25
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2022-01-02
老師你好，我想問(wèn)一下現(xiàn)金流量表中哪些屬于非付現(xiàn)費(fèi)用，遞延所得稅資產(chǎn)減少和遞延所得稅負(fù)債增加這兩項(xiàng)算嗎
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2022-10-29
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則因?yàn)槎悤?huì)差異影響的所得稅費(fèi)用如何做分錄？
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2018-12-28
【例?計(jì)算分析題】A公司適用的所得稅稅率為20%。2020年12月31日取得的某項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為5 000萬(wàn)元，使用年限為10年，會(huì)計(jì)采用年限平均法計(jì)提折舊，凈殘值為零。2022年12月31日，估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3 500萬(wàn)元。稅法規(guī)定，使用年限10年，該固定資產(chǎn)應(yīng)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，凈殘值為零。各年A公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為10 000萬(wàn)元。2021年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債期初余額為0。 資產(chǎn)賬面價(jià)值＝5 000－5 000/10＝4 500（萬(wàn)元） 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)＝5 000－5 000×2/10＝4 000（萬(wàn)元） 我的問(wèn)題：賬面價(jià)值為什么不是3500
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2024-01-08
老師，您好！這道題的答案是2?19年捐贈(zèng)支出所產(chǎn)生的暫時(shí)性差異金額=400–3000?0.12=40 萬(wàn)元，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的金額為10萬(wàn)元。我想咨詢一下，這個(gè)題目捐贈(zèng)支出應(yīng)記在營(yíng)業(yè)外支出科目，賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)， 那如果是4000*0.12=480＞400，賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債，是這樣理解嗎？
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2022-11-08
百盛商廈為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用售價(jià)金額法核算收入，2021年5月含稅商品銷售收入為358658元，月未調(diào)整銷售收入。調(diào)整后的收入金額為（）元，結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2023-03-02
如何理解遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)？產(chǎn)生了可抵扣暫時(shí)性差異30,000,000。25% 1、未來(lái)期間取得了750萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額。確認(rèn)750萬(wàn)的遞延資產(chǎn) 2，未來(lái)期間取得了700萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額。確認(rèn)700萬(wàn)的遞延資產(chǎn) 3、未來(lái)期間取得了800萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額。確認(rèn)750萬(wàn)的遞延資產(chǎn)_
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2020-03-31
保安公司開(kāi)出的人員服務(wù)費(fèi)（保安工資），如何入帳 這不能確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧？貸方計(jì)哪個(gè)科目？這部分款合作用人單位會(huì)打款，借：應(yīng)收賬款—某某公司，貸方呢？直接計(jì)去其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬——工資？普票也計(jì)收入？、
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2022-02-21
公司不對(duì)外經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有收入和支出。只是每個(gè)月幫員工繳納社保。這樣殘疾人保障金的工資總額怎么弄？或者說(shuō)怎么交殘疾人保障金
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2018-11-16