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老師，我們收到一張發(fā)票11300，因?yàn)榉?wù)延期所以給對方扣款2000。我想問下這2000屬于我們的營業(yè)外收入，那在做賬的時候需不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)出來。。。。假如：借管理費(fèi)用10000 待認(rèn)證稅1300 貸銀行8000 營業(yè)外收入1769.91 稅轉(zhuǎn)出230.09 這樣做嗎？還是 借管理費(fèi)用10000 進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸銀行8000 營業(yè)外收入2000？？
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2020-05-08
捐贈收入不計入營業(yè)收入，為什么還是應(yīng)稅收入
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2021-03-27
其他權(quán)益工具投資的公允價值高于計稅基礎(chǔ)不同時，需計提遞延所得稅負(fù)債，最后處置了該筆其他權(quán)益投資，并盈利，記賬時轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債，相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤和盈余公積，最后這個盈利是否計提企業(yè)所得稅，分錄是什么？
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2019-07-20
之前代理申報個稅是延后兩個月申報的，后期就改成了正常申報了，所以漏交了一個月個稅申報，這種情況怎么處理，對社保有什么影響么
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2017-10-09
老師，你好！請問一下，因延期付款被法院判決支付的該部分貨款的利息、環(huán)保罰款，工農(nóng)關(guān)系補(bǔ)償，這三項(xiàng)產(chǎn)生的費(fèi)用匯算時能稅前扣除嗎？
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2024-04-17
單位部分養(yǎng)老保險基數(shù)下調(diào)，退回1-8月部分社保費(fèi)，公司基本戶收到退回已繳單位部分的養(yǎng)老保險費(fèi)，現(xiàn)金流量表計入哪個項(xiàng)目？
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2022-10-22
請問，知道我單位的營業(yè)收入 毛利 稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用，怎么計算單位保本的毛利率呢，不是保本點(diǎn)，是保本毛利率
4/2001
2020-04-09
老師好！請問民營醫(yī)院被醫(yī)保局稽核要求退回部分醫(yī)?？钊绾螏?wù)處理：錄營業(yè)外支出還是錄醫(yī)療成本一醫(yī)保扣款、還是沖醫(yī)療收入
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2023-06-13
幫別人擔(dān)保的擔(dān)保費(fèi)入哪個科目
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2018-10-15
給車買了保險，保險發(fā)票怎樣入賬
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2022-03-21
一月所屬期的工資社保沒有扣除，已在二月所屬期中的工資扣除，那我在申報一月所屬期的個稅時 可以扣除社保嗎（一月所屬期的個稅延期到3月份申報了），還是在二月所屬期中一起扣除
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2020-03-20
老師，我這是醫(yī)院營業(yè)收入除了當(dāng)月現(xiàn)金收入，還有醫(yī)保報賬，但是醫(yī)保報賬這個月申報20萬，但是一般要在下個月才能返回賬戶，但是可能不一定到賬20萬，可能19萬，那這個月我的利潤表，營業(yè)收入要怎么做？按照申報的金額來做？
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2021-10-07
請問老師，醫(yī)療風(fēng)險基金是要保證余額是當(dāng)年醫(yī)療收入的1%，還是就按照當(dāng)年醫(yī)療收入的1%計提，不管余額剩多少。
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2021-01-07
老師你好，我的理解是1000-100-80 轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅額差異不應(yīng)該是借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用 發(fā)生可抵扣，不應(yīng)該是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用嗎
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2021-03-29
、2017年1月1日，甲公司向乙公司股東A公司定向增發(fā)4 567萬股普通股，取得其持有的乙公司60％的股權(quán)，形成非同一控制下合并，稅法認(rèn)定為免稅合并。購買日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為6 000萬元，公允價值為7 000萬元，差額為一項(xiàng)固定資產(chǎn)的增值。 甲、乙公司適用的所得稅稅率為25％。不考慮其他因素，因該事項(xiàng)甲公司2017年合并報表中應(yīng)（　　）。 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250萬元 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債250萬元 不產(chǎn)生納稅差異 確認(rèn)資本公積1 000萬元 看不懂答案
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2022-04-08
根據(jù)（1）（4）為什么內(nèi)部交易預(yù)計負(fù)債涉及所得稅的處理如下？ 借：遞延所得稅負(fù)債15 所得稅費(fèi)用10 貸：遞延所得稅資產(chǎn)25
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2022-01-02
老師你好，我想問一下現(xiàn)金流量表中哪些屬于非付現(xiàn)費(fèi)用，遞延所得稅資產(chǎn)減少和遞延所得稅負(fù)債增加這兩項(xiàng)算嗎
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2022-10-29
小企業(yè)會計準(zhǔn)則因?yàn)槎悤町愑绊懙乃枚愘M(fèi)用如何做分錄？
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2018-12-28
【例?計算分析題】A公司適用的所得稅稅率為20%。2020年12月31日取得的某項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為5 000萬元，使用年限為10年，會計采用年限平均法計提折舊，凈殘值為零。2022年12月31日，估計該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3 500萬元。稅法規(guī)定，使用年限10年，該固定資產(chǎn)應(yīng)采用雙倍余額遞減法計提折舊，凈殘值為零。各年A公司實(shí)現(xiàn)的利潤總額為10 000萬元。2021年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債期初余額為0。 資產(chǎn)賬面價值＝5 000－5 000/10＝4 500（萬元） 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)＝5 000－5 000×2/10＝4 000（萬元） 我的問題：賬面價值為什么不是3500
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2024-01-08
老師，您好！這道題的答案是2?19年捐贈支出所產(chǎn)生的暫時性差異金額=400–3000?0.12=40 萬元，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的金額為10萬元。我想咨詢一下，這個題目捐贈支出應(yīng)記在營業(yè)外支出科目，賬面小于計稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)， 那如果是4000*0.12=480＞400，賬面大于計稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債，是這樣理解嗎？
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2022-11-08