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老師上月把不能抵扣的旅客運輸?shù)倪M項稅抵扣了導(dǎo)致多抵扣了進項稅這個要怎么處理
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2019-08-29
老師你好，一般納稅人申報增值稅時附列資料二26欄本期認證相符且本期未申報抵扣一欄的數(shù)據(jù)是稅控盤自動帶出的，我每次自動帶出的數(shù)據(jù)都在第二欄，本期認證待抵扣的數(shù)據(jù)在哪里填？謝謝
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2019-05-06
在9月份勾選認證增值稅進項發(fā)票，在10月份交9月的稅時，是否能抵扣所需要繳納的稅？（因為9月底開出的專票信息不全，無法作廢，只能等待下月沖紅，想進項抵扣稅款，所以在9月份認證了進項發(fā)票）
1/1963
2019-09-28
老師你好，請問＂待報解預(yù)算收入-待清算財稅庫銀中轉(zhuǎn)戶＂是一筆什么扣款來的
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2018-12-29
增值稅一般納稅人 (1) 銷售A產(chǎn)品50臺，不含稅單價8000元。貨款收到后，向購買方開具了增值稅專用發(fā)票，并將提貨單交給了購買方。截至月底，購買方尚未提貨。 (2) 將20臺新試制的B產(chǎn)品分配給投資者，單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場。 (3) 單位內(nèi)部職工集體福利領(lǐng)用甲材料1000千克，每千克單位成本為50元。 (4) 企業(yè)某項免征增值稅項目領(lǐng)用甲材料200千克，每千克單位成本為50元，同時領(lǐng)用A產(chǎn)品5臺。 (5) 當(dāng)月丟失庫存乙材料800千克，每千克單位成本為20元，作待處理財產(chǎn)損溢處理。(b) 當(dāng)月發(fā)生的購進貨物的全部進項稅額為70000元。 其他相關(guān)資料：上月進項稅額已全部抵扣完畢，本月取得的進項稅額抵扣憑證均已申報抵扣。購銷貨物增值稅稅率均為13%，稅務(wù)局核定的B產(chǎn)品成本利潤率為10%。 要求： (1) 計算當(dāng)月銷項稅額。 (2) 計算當(dāng)月可抵扣進項稅額。 (3）計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2022-04-13
老師，這張發(fā)票還能不能抵扣，去年沒抵扣
6/143
2021-05-25
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián)可以抵扣嗎
1/756
2016-03-02
機動車發(fā)票抵扣聯(lián)可以作進項稅抵扣嗎？
1/2097
2019-05-10
老師購買車輛保險的抵扣聯(lián) 可以抵扣嗎
1/311
2022-08-22
老師17年發(fā)票沒抵扣，我現(xiàn)在可以抵扣么
1/604
2023-09-05
成品油電子普通發(fā)票能抵扣嗎？如何抵扣
1/2850
2019-08-24
抵扣和不能抵扣的進項稅額是什么意思？
1/1738
2015-10-20
購買車輛的抵扣聯(lián)怎么抵扣，怎么做分錄
3/1271
2019-04-18
專票抵扣聯(lián)丟失了怎么辦？還可以抵扣嗎？
1/8321
2019-06-10
我抵扣的進項稅額多抵扣了，我能撤銷嗎？
2/1509
2022-03-01
發(fā)票抵扣勾選和發(fā)票不抵扣勾選啥區(qū)別？
1/14374
2019-11-05
發(fā)票巳認證抵扣，不允許抵扣，怎么做分錄
1/837
2019-11-06
這張票可以抵扣抵扣金額70.5÷1.03×0.03=2.05對吧
1/600
2019-12-03
一般納稅人發(fā)票抵扣，哪些開支可以抵扣？
1/915
2019-03-30
我司在小規(guī)模期間5月份收到了一張增值稅發(fā)票，我按借：庫存商品 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進行稅） 貸：應(yīng)付賬款 入賬了，6月份認定為一般納稅人，我司將該筆款付了，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 但是這張發(fā)票認證不了，我們7月份就退給供應(yīng)商讓他們從開，但是7月份要怎么調(diào)賬呢？請各位指教。
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2014-09-18