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我第一年做會(huì)計(jì)，我們是小規(guī)模納稅人，年底了，除了報(bào)國(guó)稅季度增值稅、所得稅和地稅的個(gè)人所得稅、城建稅外，稅務(wù)這一塊還有沒(méi)有漏了什么！
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2018-01-11
老師，下午好！外賬中的這個(gè)工資表跟個(gè)人所得稅報(bào)表里那個(gè)金額一樣嗎？這個(gè)做賬是數(shù)據(jù)從哪里找？個(gè)人所得稅能查詢(xún)到之前的報(bào)稅情況嗎？
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2020-03-11
企業(yè)所得稅年報(bào)上“稅金及附加”包括哪些，怎么組成的？不知如何填寫(xiě)？包括城建、教育附加、地方教育附加？另外水利基金、印花稅、個(gè)人所得稅包括嗎
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2018-05-06
我想問(wèn)問(wèn)代扣代繳境外企業(yè)所得稅賬務(wù)處理，公司已交所得稅能稅前扣除，合同總額已包括繳稅額。專(zhuān)管員說(shuō)可以算成本，怎樣做會(huì)計(jì)憑證呢？
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2019-12-27
老師，公司與部分工人簽訂了勞務(wù)合同，月所得3萬(wàn)以?xún)?nèi)是不是憑借收據(jù)可以在所得稅前扣除，另外這部分人的個(gè)稅我司是不是要代扣代繳
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2018-12-17
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，應(yīng)納稅所得額是怎么計(jì)算出來(lái)的？上面這段話(huà)你能給我列出公式來(lái)嗎？小規(guī)模的企業(yè)所得稅不是利潤(rùn)總額*25%，減按20%是不是在利潤(rùn)總額*25%*20%？是不是這個(gè)意思。我看不懂上面這段話(huà)
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2019-07-22
某公司2015年度境內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的應(yīng)納稅所得額為2000萬(wàn)元,其在A(yíng)、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。A國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得為500萬(wàn)元,A國(guó)規(guī)定的稅率為40%,特許權(quán)使用費(fèi)所得為100萬(wàn)元,A國(guó)規(guī)定的稅率為20%;B國(guó)分支構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得為400萬(wàn)元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得為250萬(wàn)元,B國(guó)規(guī)定的稅率為30%,租金所得為150萬(wàn)元,B國(guó)規(guī)定的稅率為10%,計(jì)算該公司當(dāng)年境內(nèi)外所得匯算清繳的所得稅稅額。
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2018-05-22
某公司購(gòu)進(jìn)了境外一﹣個(gè)專(zhuān)利技術(shù)，成交價(jià)格100萬(wàn)。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開(kāi)具支付境外資金證明時(shí)，窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時(shí)，有一個(gè)計(jì)算公式，即：含所有稅（不含增值稅）的所得額＝凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率）。如果你是稅務(wù)局工作人員，請(qǐng)對(duì)該公式做出解釋。不太理解這個(gè)公式
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2022-03-03
現(xiàn)在知道個(gè)人所得稅額16元，房租1000元，房產(chǎn)稅額120元，房產(chǎn)稅率是12％，什么算出個(gè)人所得稅率是多少嗎？
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2017-04-01
以下22名人員未填寫(xiě)正常工資薪金所得，其中22名人員的證件類(lèi)型為居民身份證，需進(jìn)行綜合所得申報(bào)。其余人員若屬于居民的要進(jìn)行綜合所得申報(bào)，非居民的請(qǐng)確保在非居民所得申報(bào)無(wú)住所個(gè)人正常工資薪金，以免影響員工的納稅記錄和后續(xù)累計(jì)算稅老師，這是什么意思？
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2023-06-08
地稅個(gè)人所得稅上的工資金額是不是要和外帳中的應(yīng)付職工薪酬金額一樣？
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2017-12-15
轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所得應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧，出租無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入？
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2018-08-21
老師，企業(yè)收到財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)金。借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入。對(duì)嗎？那么用交所得稅嗎？
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2019-08-02
老師，問(wèn)下這里面的營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)外支出嗎？這是所得稅納稅申報(bào)表a類(lèi)
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2020-04-16
個(gè)體戶(hù)交個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得的方式除了查賬征收和核定征收外還有其它方式嗎？
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2019-04-10
如果，外省自然人是我省公司的股東，他轉(zhuǎn)讓了股權(quán)，個(gè)人所得稅在哪個(gè)地方交？
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2017-11-01
營(yíng)業(yè)外收入不是不交增值稅嗎？交企業(yè)所得稅？為什么會(huì)計(jì)學(xué)堂模擬里需要交？
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2019-01-24
國(guó)外兩家公司在國(guó)內(nèi)交易但兩者在中國(guó)都沒(méi)有機(jī)構(gòu) 那要在中國(guó)交所得稅嗎
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2023-11-28
建安企業(yè)按收入額的1%核定征收的個(gè)人所得稅如何做分錄外包的建筑安裝
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2018-04-09
老師無(wú)票支出的工程材料款需要納稅調(diào)整企業(yè)所得稅外，還需要繳納個(gè)稅嗎
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2023-09-05