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一季度 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4198.72 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1185.97 營業(yè)外收入 3012.75 這個(gè)分錄放在3月份還是4月
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2022-04-12
本月銷項(xiàng)稅400，進(jìn)項(xiàng)稅50，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10，留底10（余額在借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10），減免稅款20（應(yīng)交稅金-減免稅款20），月底應(yīng)該怎樣做？？
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2020-09-23
2021年有個(gè)280元的免稅項(xiàng)目沒有用，方式計(jì)入的科目是應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅免稅項(xiàng)目?，F(xiàn)在想用掉它，怎么調(diào)整憑證呢？
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2023-11-26
老師們好，想請教個(gè)問題，就是年底12月31號，將應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出/減免稅額這些三級專欄都同方向負(fù)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了，所以應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出/減免稅額 這些都平了，但是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 有余額怎么辦啊，這個(gè)余額是怎么造成的
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2024-01-11
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)科目是只能出現(xiàn)在一般納稅人里面，小規(guī)模不能出現(xiàn)是嗎，應(yīng)交增值稅和未交增值稅都是分別適用于哪種情況啊
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2018-11-30
老師，進(jìn)銷項(xiàng)稅之間差額為10000元，結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)的分錄應(yīng)該是怎么做的呀？是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000嗎？進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅那里可要做什么分錄呢
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2021-11-12
向外的某單位購買材料，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5200，應(yīng)交稅費(fèi)明明是負(fù)債科目，為什么會計(jì)分錄寫在借方，怎么負(fù)債減少了
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2022-06-25
請問老師，企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的，借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入，應(yīng)交增值稅，這個(gè)增值稅在季度增值稅申報(bào)表哪里填列呢
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2020-03-27
增值稅附表四第三行建筑業(yè)增值稅預(yù)繳款，里面的最后一列期末余額，下個(gè)月交增值稅的時(shí)候如果進(jìn)項(xiàng)票不夠，可以用這里的余額扣除嗎
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2018-06-27
房租維修交不交增值稅
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2015-11-16
企業(yè)發(fā)生交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下： （1）2016年6月，甲公司購入20萬股乙公司股利，每股5元，（含已宣告未發(fā)放股利0.5元），另支付相關(guān)稅費(fèi)2萬元。 （2）2016年10月收到乙公司發(fā)放的股利存入銀行。 （3）2016年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表日，該筆股票市價(jià)為每股6元。 （4）2017年1月10日，乙公司宣告分派現(xiàn)金股利，每股0.2元。 （5）2017年6月31日資產(chǎn)負(fù)債表日，該筆股票市價(jià)為每股5元。 （6）2017年7月10日，甲公司出售了所持有的乙公司股票，售價(jià)為110萬元，并計(jì)算應(yīng)交增值稅。 （7）核算該交易性金融資產(chǎn)的收益或損失。
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2020-05-13
老師，您好，我們在今年2019年5月報(bào)2018年稅務(wù)年報(bào)時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2018年1-12月科余表上收入(5164851.58)與 2018年12月增值稅主表本年累計(jì)收入(5172776.12) 差額7924.54元， 核查原因結(jié)果是，2018年5月會計(jì)把 8400元金額的發(fā)票記錯(cuò)帳了，發(fā)票金額是7924.54元，稅額是475.46元，正確分錄是，借:應(yīng)收賬款8400 貸:主營業(yè)務(wù)收入7624.54 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 475.46 但是會計(jì)在 2018年的憑證里把這筆分錄記錯(cuò)為 借: 應(yīng)收賬款8400 貸:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額7924.54 :應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 475.46 今年2019年調(diào)賬的話怎么調(diào)整為正確的分錄，畢竟已經(jīng)跨年了，謝謝！
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2019-08-15
我們這個(gè)公司是2016.10成立的小規(guī)模企業(yè)，2017.01月開始變更成了一般納稅人，上面我說的就是1月份繳納2016年10月-12月的增值稅時(shí)出現(xiàn)的情況，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模的，所以就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，在1月份直接是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12929.17，貸：銀行存款12929.17，實(shí)際科目余額表里的增值稅是12929.21，這種情況差額0.04元要怎么做呢？具體分錄是什么？
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2017-02-28
你好，我這個(gè)現(xiàn)在是小規(guī)模，然后轉(zhuǎn)為一般納稅人，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，怎么記科目，因?yàn)槲椰F(xiàn)在是補(bǔ)帳，現(xiàn)在是小規(guī)模，我把應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額都建完明細(xì)了，小規(guī)模不知道怎么下科目了
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2019-11-23
年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額？期末有留底進(jìn)項(xiàng)，待抵扣也有余額在借方。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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2020-03-01
請問老師，繳納增值稅分錄怎么做，是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？是借：應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅？ 然后繳納時(shí)候在做另外的分錄？
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2023-07-06
計(jì)提增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么要計(jì)提，如何計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-08-09
4月1日，購入生產(chǎn)設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票上列明的價(jià)款為160000元，增值稅稅額為20800元，款項(xiàng)通過銀行付清，設(shè)備交付生產(chǎn)車間使用
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2021-12-29
申報(bào)增值稅時(shí)，是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”，還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢？
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2019-01-13
購買生產(chǎn)設(shè)備一臺，增值稅明價(jià)100000，增值稅為17000，產(chǎn)生運(yùn)雜費(fèi)27000，全部用銀行支付，設(shè)備不需安裝當(dāng)即交給公司行政部門使用，怎么記帳？
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2016-03-28