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[Image:{7093C0BE-4545-4DC3-542B-8624AAE5CB1E}.png]我注冊(cè)的公司是小規(guī)模納稅人，核定稅種這里增值稅 印花稅 教育附加這幾個(gè)稅種都是兩個(gè)？
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2018-12-05
老師，我公司從12月份開始轉(zhuǎn)登記為一般納稅人，1月份付款增值稅及附加27531.97.但是進(jìn)項(xiàng)稅額1月份才認(rèn)證的，我把數(shù)據(jù)給你，你幫我詳細(xì)的寫下分錄，專業(yè)技術(shù)費(fèi)稅額5094.34.銷售貨物稅額21835.4城建稅351.3..教育附加250.93，1月份全額繳納的增值稅
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2021-04-19
老師取得的稅務(wù)代開搬運(yùn)發(fā)票，金額總計(jì)34835（1014.61+33820.39），且備注欄有增值稅1014.61，城建及教育附加和個(gè)稅合計(jì)399.08；共計(jì)稅金1413.69。請(qǐng)問借：經(jīng)營費(fèi)用34835貸：銀行存款，入賬對(duì)嗎？支付時(shí)，是否需要代扣個(gè)稅及附加稅？所付資料見照片，請(qǐng)問是否合理？謝謝！
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2019-07-25
方案一一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售，給予8.333折的優(yōu)惠(即，給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開在同- -張發(fā)票的 “金額欄”中。 方案二:銷售--臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí)，贈(zèng)送一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開具了發(fā)票。 以上價(jià)格均為含稅價(jià)格，且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤(rùn)率為25%，即若原價(jià)值為1000元，則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元，則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和.教育費(fèi)附加(3%)，請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
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2022-12-22
稅控盤的信息服務(wù)費(fèi)稅額可以全抵，假如稅額50，當(dāng)月增值稅100，抵掉后當(dāng)月增值稅只需要繳納50，這個(gè)月的城建稅、教育費(fèi)附加是按照原來的增值稅100來交，還是按照抵掉后的50來交？？？？
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2020-04-11
老師，您好！我們是房開企業(yè)，我要通過掛靠公司來逐筆支付材料商的工程款，要付的工程款金額為303135.99元，加上各種稅費(fèi)增值稅（9%)、城建稅（7%）、教育費(fèi)附加（3%）、地方教育費(fèi)附加（2%）、個(gè)人所得稅（0.4%）、企業(yè)所得稅（2%）、公司管理費(fèi)（1%）、工程印花稅（0.03%），如何倒算出我一共要轉(zhuǎn)多少金額給掛靠公司呢？
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2020-10-11
小微季度9萬，但我9月去稅局發(fā)票的金額25萬（一張），它就直接按票面金額25萬扣了增值稅和城建稅，問題1.我要按25萬的標(biāo)準(zhǔn)繳納教育費(fèi)附加嗎？ 問題2.網(wǎng)報(bào)稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候，計(jì)稅依據(jù)我是按25萬去申報(bào)，還是按25-9萬去申報(bào)
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2018-10-08
公司是小規(guī)模納稅人，在異地接了一單工程，要開發(fā)票，要注意哪方面的問題，是到稅局代開增值稅普通票嗎？稅率是多少？是在工程地開票，還是在自己公司地開票。附加稅，城建稅，教育附加稅等要怎么處理，等等相關(guān)問題，敬請(qǐng)群里朋友指教。
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2017-04-20
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度超出9萬怎么做喃？怎樣報(bào)國稅？還有就是地稅是按月報(bào)教育附加等的，，季度報(bào)國稅請(qǐng)問怎樣報(bào)喃？謝謝老師
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2017-12-17
A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬已開出發(fā)票 3月8號(hào)采購庫存商品12萬取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元， 3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬元，3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500元。 1、請(qǐng)寫出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄 2、請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（7%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？
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2023-04-21
（1）計(jì)算業(yè)務(wù)（1）的銷項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算業(yè)務(wù)（2）的銷項(xiàng)稅額。 （3）計(jì)算業(yè)務(wù)（3）的銷項(xiàng)稅額。 （4）計(jì)算業(yè)務(wù)（4）的銷項(xiàng)稅額。 （5）計(jì)算業(yè)務(wù)（5）應(yīng)繳納的增值稅。 （6）計(jì)算業(yè)務(wù)（6）進(jìn)口輕型商用客車應(yīng)繳納的增值稅。 （8）計(jì)算業(yè)務(wù)（8）購進(jìn)汽油、礦泉水可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 （9）計(jì)算該公司7 月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅。 （10）計(jì)算該公司7 月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)金額。
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2023-12-31
請(qǐng)問學(xué)習(xí)教育費(fèi)用要怎么入賬
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2019-11-22
個(gè)稅中子女教育每年扣12000，每個(gè)月扣1000，那如果一個(gè)子女全年教育費(fèi)假如是1萬塊，那到時(shí)候也是扣掉1萬塊嗎？，還是說都有12000扣？？？
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2020-07-14
老師，你好，單位會(huì)計(jì)的繼續(xù)教育費(fèi)怎么做賬
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2020-06-19
職工教育費(fèi)是什么？是職工要繳納還是企業(yè)給職工的
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2021-04-11
季度銷售不超過9萬免增值稅嗎？免增值稅了那城建和兩個(gè)教育附加也是免了嗎？小規(guī)模和一般納稅人都適用？
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2018-05-12
按月申報(bào)銷售額不超10萬，按季申報(bào)不超過30萬，可免教育附加。 我是小規(guī)模納稅人，增值稅是按季申報(bào)，地稅附加稅是按月申報(bào)，那我是屬于上面減免政策里面的按季申報(bào)還是按月申報(bào)呢？
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2018-02-05
小規(guī)模，稅務(wù)局代開了一張專票，只扣了3個(gè)點(diǎn)的稅款，怎么沒扣城建稅，教育附加，那這部分要計(jì)提嗎？這部分不在開票系統(tǒng)里
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2017-09-05
小規(guī)模稅務(wù)局代開一萬的專票，增值稅了300，自己開了一萬的普票，城建稅教育費(fèi)附加是按交了的增值交呢還是3萬之內(nèi)免稅
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2016-09-12
老師能幫忙看看這個(gè)題嘛詳細(xì)在圖片里面 案例：利潤(rùn)表的編制 大安公司期間內(nèi)發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1. 銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款2000萬元，增值稅率17%，款項(xiàng)尚未收到。 銷售的產(chǎn)品成本為1500萬元。 2. 出租包裝物一批，租金50萬元，成本為120萬元，本期攤銷30萬元。 3. 支付廣告費(fèi)200萬元,(按稅法規(guī)定，可與本期稅前扣除).. 4. 本期城建稅及教育費(fèi)附加75萬元。 5. 支付管理部門職工薪酬230萬元；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊160萬元，其中管理理部門負(fù)擔(dān)20萬元，與稅法一致。
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2022-05-24