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管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用科目下都有明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)，所得稅匯算該咋做呢？
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2018-04-10
匯算清繳后，公司依然虧損，但業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)都需要調(diào)增，那分錄是如何做的？
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2017-05-03
正確答案： 甲公司為居民企業(yè)，2021年度銷售商品收入5000萬元，出售一臺(tái)設(shè)備收入 20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元。 ·1、準(zhǔn)予稅前扣除的金額是多少?·2、納稅調(diào)整的金額是多少?
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2022-03-31
老師你好，這里有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的說法不知是否正確？ 按照國(guó)稅發(fā)[2009]31號(hào)文件規(guī)定，企業(yè)與客戶簽訂房地產(chǎn)銷售合同（包括預(yù)售合同），應(yīng)為企業(yè)銷售收入的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)取得銷售收入前所發(fā)生的招待費(fèi)、廣告費(fèi)應(yīng)該累計(jì)，待企業(yè)取得銷售收入年度起，按照稅法規(guī)定計(jì)算招待費(fèi)、廣告費(fèi)扣除比例。 [ 2009-04-24 09:56:45 ] 結(jié)論是：籌建期間發(fā)生招待費(fèi)，企業(yè)稅收籌劃的會(huì)計(jì)處理一般是掛帳，待取得收入時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。對(duì)應(yīng)收入扣除。
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2019-10-31
老師，這題中的期間費(fèi)用，2.現(xiàn)金折扣5000 3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)50000 5.管理費(fèi)用7000 7.銷售費(fèi)用4000，還有哪里有期間費(fèi)用的我漏了的嗎
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2019-04-29
老師好，小規(guī)模納稅人口腔診所，2024年暫估成本11000 管理費(fèi)用3000元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元，共計(jì)1萬5千都未取得發(fā)票，請(qǐng)問申報(bào)年度企業(yè)所得稅匯算清繳表納稅調(diào)增怎么填寫呢
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2025-05-15
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時(shí)調(diào)增？
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2016-04-23
如果我今年沒有主營(yíng)收入沒有，創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼的營(yíng)業(yè)外收入有10000，我吃飯做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如有800元，那我匯算清繳時(shí)是不是要納稅調(diào)增800？跟營(yíng)業(yè)外收入沒有關(guān)系
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2020-12-10
新辦企業(yè)2016年新開的企業(yè)沒有收入情況下，用做匯算清繳嗎？涉及些工會(huì)經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，這個(gè)也要調(diào)整嗎？
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2017-02-17
老師，工程施工下的間接費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)，年終匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)整不？
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2021-11-10
2019年注冊(cè)的企業(yè)，2019年一直零申報(bào)的一般納稅人，年度費(fèi)用中有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么處理？
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2020-04-01
汽車銷售里，報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，收到的是增值稅普通發(fā)票，為什么不抵扣銷項(xiàng)稅？為什么之前發(fā)生的管理費(fèi)用就能抵扣銷項(xiàng)稅？到底什么情況下能抵扣，什么情況下不能抵扣？
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2020-11-14
老師，請(qǐng)教一下報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生25000元，直接申報(bào)還是需要調(diào)增啊，謝謝！
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2019-04-22
老師，我剛來一個(gè)企業(yè)，做匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)入了10萬多，實(shí)際只能扣28000多，我們是分公司，企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳18936，領(lǐng)導(dǎo)不想交怎么多，有沒有補(bǔ)救的辦法？
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2022-04-06
老師：2020年利潤(rùn)表的管理費(fèi)用發(fā)生額跟科目余額表管理費(fèi)用發(fā)生額不一致，相差金額為：2020年12月份調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)到福利費(fèi)，這個(gè)必須要一致嗎？
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2021-03-23
我單位工作人員中午午餐補(bǔ)助支出，是吃飯的飯店開票進(jìn)來，我單位付款，后賬務(wù)處理，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，想問下涉及個(gè)稅嗎？如果涉及個(gè)稅，變換賬務(wù)處理，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：銀行存款，這樣做可以避免個(gè)稅嗎?
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2016-11-19
老師，我在填報(bào)匯算清繳，企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是7355，營(yíng)業(yè)收入是940945.64，我填的稅收金額是4413不對(duì)嗎？為什么系統(tǒng)上過不去
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2020-05-12
利潤(rùn)是負(fù)的，按收入的比例，業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增，需要交企業(yè)所得稅，那為什么多開成本發(fā)票，可以不交企業(yè)所得稅呀？
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2021-12-28
加工型企業(yè)成本費(fèi)用有哪些 除了電費(fèi)工人工資 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 餐費(fèi) 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
1/891
2019-03-09
請(qǐng)問業(yè)務(wù)費(fèi)的概念，只是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？是否有延伸點(diǎn)
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2019-06-26