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增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
公司是一個種植微型企業(yè)，本月代開了148332元的增值稅專用發(fā)票，增值稅稅局已于開票之日收取，企業(yè)所得稅她要求自行申報？本來享受減免的，由于單位沒建賬，稅局不該給開，于是讓企業(yè)寫了36個月不享受減免的申請給開了發(fā)票，想為企業(yè)所得稅怎樣申報？是怎么計算的？
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2017-07-07
購進貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應(yīng)的進項稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務(wù)企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
4,甲酒廠為增值稅一般納稅人，7 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (21)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸，每噸收購價2 000 元，共計支付收購60 000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明加工費2500代墊輔料價值15000元，加工的白酒當?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸，每噸不含稅銷售額16 000元。稅款900元。(4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票，注明運輸費1000(自酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元，比例稅率為20%)。 要求: (2)計算乙酒廠成代收代繳的消費稅和應(yīng)的增值稅。 (2)計算甲酒廠應(yīng)納的消費稅和增值稅。
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2021-06-03
甲酒廠為增值稅一般納稅人，7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2 000元,共計支付收購價款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費10000元,稅款900元 (白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。） 要求： (1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅。 (2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅。
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2021-12-11
我是餐廳出納，客戶用儲值卡消費，我需要登記現(xiàn)金日記賬嗎？
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2020-05-29
超市老板送給別人儲值卡怎么做賬，那個卡可以在超市消費
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2019-08-17
委托加工收回的煙絲價值5萬元,加工單位代繳的消費稅1.5萬,這1.5稅是不是包含
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2015-11-02
你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅。繳納后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸記現(xiàn)金。那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額嗎？
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2020-05-11
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品用于在建工程，增值稅要計入工程成本里去嗎？還有企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利，那個應(yīng)付職工薪酬不是含稅嗎，那含的增值稅是不是也計入到生產(chǎn)成本和管理費用里去了啊
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2019-04-20
3.3某公司是一家生產(chǎn)銷售涂料為主的制造企業(yè)，系增值稅一般納稅人。1月份發(fā)生以下涉稅業(yè)務(wù)： (1)8日，公司將自己新研制的A型號次品涂料650噸用于本公司辦公樓裝修(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量為600克/升)自己使用的A型號涂料沒有同類消費品價格，其生產(chǎn)成本為180元/噸。 (2)15日，公司當月外購180噸B型號涂料，不含稅單價為158元噸，大包裝改成小包裝，不經(jīng)加工貼上商標，直接出售880噸(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量為480克/升)，含稅價款為245元/噸。 (3)22日，公司生產(chǎn)C型號涂料1890噸，用于對外銷售(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量為350克升)，當月實現(xiàn)含稅銷售收入452000元。 計算公司當月應(yīng)納、應(yīng)免消費稅額。
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2022-05-15
白酒生產(chǎn)商為增值稅一般 稅人本眾銷售自產(chǎn)的糧食白酒5噸,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不稅銷售額為60000元,另外收取包裝物押金2260元。已知白酒的消費稅稅率為20%，定額稅率為0.5元/500克。該廠商本月應(yīng)納
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2021-08-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2017年應(yīng)交各種稅金為增值稅350萬元，消費稅150萬元，城市維護建設(shè)稅35萬元車輛購置稅10萬元，耕地占用稅5萬元，所得稅150萬元。該企業(yè)當期應(yīng)交稅費科目余額為多少萬元？A535b545c550d685。
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2019-07-30
1.某企業(yè)適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,2018年8月份繳納增值稅200000元，土地增值 稅30000元，銷售產(chǎn)品繳納消費稅150000元、資源稅20000元，8月份該企業(yè)應(yīng)記入“稅 金及附加”科目的金額為多少元。 這個應(yīng)該怎么算呢
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2019-05-02
我們白酒廠為一般納稅人2021年3月下一小規(guī)模納稅人銷售白酒，2000千克開具增值稅，普通發(fā)票上注明含增值稅價款為93,600元同時收取單獨核算的包裝物，押金2000元，要求計算該白酒廠當月消費稅應(yīng)納稅額
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2023-05-11
某白酒廠為一般納稅人，2019年3月向一小規(guī)模納稅人銷售白酒2 000千克，開具增值稅普通發(fā)票上注明含增值稅價款為93 600元，同時收取單獨核算的包裝物押金2 000元。 要求:計算該白酒廠當月消費稅應(yīng)納稅額。
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2020-12-01
某電子設(shè)備生產(chǎn)廠(一般納稅人)，本月向某商場批發(fā)貨物一批，開具增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元;向消費者零售售物，開具普通發(fā)票注明價款為50萬元，增值稅稅率13%，計算本月應(yīng)納稅銷售額和銷項稅額。
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2021-09-20
我想請問下： 借：應(yīng)收補貼款（出口退稅）169220.66 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額（出口免抵稅額）65090.77 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅234311.43 這號憑證中的貸方需要進行調(diào)平嗎，如果需要的話要做什么會計分錄進行調(diào)平？ 生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2019-08-06
某公立醫(yī)院通過財政直接支付方式購買大型醫(yī)療設(shè)備一臺用于醫(yī)療服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款是1000000，增值稅稅額為130000，根據(jù)合同規(guī)定先按照價款的10%扣留質(zhì)量保證金半年后如設(shè)備無質(zhì)量問題再退還
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2020-06-29
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08