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增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)如果 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-11
積分充值消費(fèi)的情況,一般會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中怎么處理?客戶充值就要開具發(fā)票嗎?申報(bào)納稅又該如何操作?業(yè)務(wù)量比較大的情況,需要每個(gè)月做賬統(tǒng)計(jì)下已消費(fèi)金額嘛。
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2021-12-04
飯店會(huì)員卡充值實(shí)收現(xiàn)金10000元,優(yōu)惠送2000元,會(huì)員實(shí)際可消費(fèi)金額12000元,本月會(huì)員卡消費(fèi)6000元(含充值送的優(yōu)惠金額),這個(gè)怎么做賬?本月優(yōu)惠送的錢應(yīng)做多少
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2021-10-27
以前的會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),我這次接手了可以這樣做分錄嗎?借方:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。這樣進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),已交增值稅都平了,只有未交增值稅借方有余額
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2020-08-02
我們當(dāng)月在異地預(yù)交了附加稅,在本地算的時(shí)候,有附加稅,可以抵減已經(jīng)預(yù)交過的附加稅嗎
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2023-10-31
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
9月30日,為降低采購成本,從丁公司一次購進(jìn)了三套不需安裝的不同型號(hào)且有不同生產(chǎn)能力的設(shè)備X、Y、Z,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為880,000元、增值稅稅額為114,400元、取得的包裝費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示包裝費(fèi)為20,000元,增值稅稅額為1,200元。假定設(shè)備X、Y、Z分別滿足固定資產(chǎn)的定義及其確認(rèn)條件,公允價(jià)值分別為300,000元、250,000元、450,000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-28
甲公司20x9年2月20日購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款200000元增值稅稅顏為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2x20年2月28日, 甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅要用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅頗為20800元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊:38800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元,怎么做分錄呀?
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2020-03-28
批發(fā)銷售汽油這個(gè)不是不用交消費(fèi)稅嗎? 但是稅法歷年真題有一問: 在本地批發(fā)銷售汽油16萬噸,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅收入96000萬元,汽油1噸=1388升級(jí)消費(fèi)稅稅率1.52/升 答案:96000×1388×1.52=33756.16 百度了很多答案都是這個(gè),還是歷年真題,不是很能理解,消費(fèi)稅不是單一環(huán)節(jié)納稅,批發(fā)關(guān)節(jié)不是只有卷煙才要繳納消費(fèi)稅,求解!
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2021-07-12
3. 計(jì)算題 ABC公司2021年每股收益為4元,支付的每股股利為2元,每股賬面價(jià)值為40元,預(yù)期收益和股利每年增長6%,且長期保持不變。公司股票β系數(shù)為0.85,國債利率為7%,市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為5.5%。要求如下: (1)計(jì)算該公司的股權(quán)資本成本; (2)根據(jù)穩(wěn)定增長模型估計(jì)股票價(jià)值; (3)假設(shè)當(dāng)前公司股票交易價(jià)格為60元/股,根據(jù)穩(wěn)定增長模型,計(jì)算隱含的增長率; (4)假設(shè)股利支付率保持不變,公司未來的凈資產(chǎn)收益率(ROE)為多少時(shí)才能達(dá)到這一增長率?
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2022-03-30
ABC公司2021年每股收益為4元,支付的 每股股利為2元,每股賬面價(jià)值為40元,預(yù)期 收益和股利每年增長6%,且長期保持不變。 公司股票數(shù)為0.85國債利率為7%,市場 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為5.5%。要求如下 (1)計(jì)算該公司的股權(quán)資本成本 (2)根據(jù)穩(wěn)定增長模型估計(jì)股票價(jià)值; (3)假設(shè)當(dāng)前公司股票交易價(jià)格為60元/ 股,根據(jù)穩(wěn)定增長模型,計(jì)算隱含的增長率 (4)假設(shè)股利支付率保持不變,公司未來的 凈資產(chǎn)收益率(ROE)為多少時(shí)才能達(dá)到這 增長率?
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2022-04-09
老師,我們酒店現(xiàn)做一個(gè)充值消費(fèi)送代金券的活動(dòng),怎么操作
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2019-10-16
周轉(zhuǎn)性材料-低值易耗品 制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,怎么區(qū)別使用?
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2018-12-07
2月購進(jìn)消防器材記入低值易耗品,請(qǐng)問2月當(dāng)月要攤銷嗎?
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2020-02-27
圈住的地方不理解:消費(fèi)者充值為什么沖減企業(yè)的銀行賬戶?
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2019-05-22
企業(yè)是屬于可加計(jì)抵扣10%的生產(chǎn)型納稅人,去年有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅沒有加計(jì),今年更正去年12月增報(bào)表,做加計(jì)抵后后,稅局給退回來一部分增值稅款和城建稅稅款。 請(qǐng)問,分錄如何做?
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2023-03-04
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程,增值稅要計(jì)入工程成本里去嗎?還有企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬不是含稅嗎,那含的增值稅是不是也計(jì)入到生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用里去了啊
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2019-04-20
請(qǐng)教。對(duì)于醫(yī)療垃圾收集后,高溫消毒、破碎填埋。沒有任何副產(chǎn)品,對(duì)醫(yī)療垃圾處理后直接填埋。請(qǐng)問按什么應(yīng)稅項(xiàng)目交納增值稅,交納增值稅后是否可享受即征即退政策。 企業(yè)所得稅是否可享受三免三減半政策。
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2018-08-04
公司介紹:上海長江日化有限責(zé)任公司是一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅率為25%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%,下面所有問題均基于上海長江日化有限公司。 1.該公司繳納增值稅時(shí),采用的稅率形式是( )
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2020-06-22
丙公司是一家手表生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年七月銷售高檔手表50盒,每盒價(jià)格1200萬元,另外每盒收取包裝物租金100萬元,以上價(jià)格不含增值稅,高檔手表的消費(fèi)稅稅率為20%,請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃
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2023-03-27