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老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫(xiě)說(shuō)明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫(xiě)呢,有模板嗎
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2022-06-21
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫(xiě)說(shuō)明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫(xiě)呢,有模板嗎
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2022-06-21
是生產(chǎn)型出口企業(yè),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅是140411.83,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅用不用轉(zhuǎn)出?(您看下財(cái)務(wù)軟件的稅費(fèi)一欄都對(duì)嗎)2、增值稅申報(bào)表以前寫(xiě)錯(cuò)了,退稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,都留抵扣了,這個(gè)該怎么處理?您看增值稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě)?已經(jīng)完全糊涂了,不知道進(jìn)項(xiàng)稅該不該轉(zhuǎn)出來(lái),也不知道進(jìn)項(xiàng)票是不是該申報(bào)抵扣
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2019-04-08
公司是生產(chǎn)型內(nèi)外銷出口企業(yè),19年出口了但一直沒(méi)有退稅,進(jìn)項(xiàng)票抵內(nèi)銷了導(dǎo)致19年增值稅繳的比較少,20年現(xiàn)在開(kāi)始準(zhǔn)備退稅發(fā)現(xiàn)留底稅很少不夠退稅,如果要退稅就必須開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,老師這種情況先開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)留底退稅,等下月不退稅了在多繳點(diǎn)增值稅?;蛘哌@種情況可以直接做免稅嗎?
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2020-05-11
老師你好: 我報(bào)增值稅報(bào)表時(shí) (1)1-2月開(kāi)的3%普票,稅率是:378.97 (2)3月開(kāi)的1%普票,稅率是104.63 (3)1-3月合起來(lái):開(kāi)的 普票金額是23095.62 稅率是378.97+104.63=486.60 但我報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),在第19欄未達(dá)起征點(diǎn)稅額那,自動(dòng)生成的是692.87, 692.87-486.60=206.27,這自動(dòng)生成的692.87增值稅和我實(shí)際開(kāi)除的增值稅486.6元之間的差206.27元,用不用記賬呀?
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2020-04-09
2018年7月10日,甲公司購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,價(jià)款4 000 000元,增值稅額640 000元。委托物流公司運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)100 000元,增值稅額10 000元,均取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備運(yùn)回后,發(fā)生安裝費(fèi)用80 000,增值稅8 000。安裝完畢后,該固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。上述款項(xiàng)均用銀行存款支付,請(qǐng)寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-10
某汽車生產(chǎn)企業(yè)(為增值稅一般納稅人)2019年12月銷售小汽車10輛,收取小汽車不含稅價(jià)款1000000元。另代收牌照費(fèi)1500元,代收保險(xiǎn)3500元,由委托方向購(gòu)買方開(kāi)具符合規(guī)定的財(cái)政票據(jù)和增值稅發(fā)票;還向購(gòu)貨方收取車輛裝飾費(fèi)2500元,運(yùn)輸費(fèi)用20000元,自行開(kāi)具增值稅發(fā)票。則該汽車生產(chǎn)企業(yè)本月增值稅計(jì)稅銷售額為(?。┰?/span>
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2022-01-17
我是3月中旬左右提交退稅錢的,如果沒(méi)有到賬,現(xiàn)在要聯(lián)系哪個(gè)部門(mén)把稅錢追回來(lái)
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2021-04-19
老師好,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在代人去稅務(wù)局交稅,在稅務(wù)局刷自己的銀行卡與身份證違規(guī)嗎?
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2020-12-29
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月1日購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 萬(wàn)元。增值稅積額為65萬(wàn)元??铐?xiàng)已經(jīng)支付。另以根行存款變付領(lǐng)卸費(fèi)01萬(wàn)元(不考慮增值稅)。入 庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)02萬(wàn)元,運(yùn)輸遺中發(fā)生合理投耗01萬(wàn)元,開(kāi)出商業(yè)承兌匯票,材料向未入庫(kù)這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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2021-11-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元。增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬(wàn)元(不考慮增值稅)。入庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬(wàn)元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗0.1萬(wàn)元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為( ?。┤f(wàn)元。
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2020-07-31
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元。增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬(wàn)元(不考慮增值稅)。入庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬(wàn)元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗0.1萬(wàn)元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬(wàn)元。
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2020-03-23
登記賬簿的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)有三個(gè)明細(xì)科目,其中一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,還有三個(gè)預(yù)留賬戶,那登記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅發(fā)生額時(shí)應(yīng)登記在預(yù)留賬戶還是未交增值稅那里?
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2019-04-04
老師好,一小規(guī)模企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),免交增值稅,未開(kāi)票,因9月份無(wú)收入,但有退貨,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表的主表哪一列填?
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2020-10-17
小規(guī)模季報(bào)需要申報(bào)稅種有哪些?是增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅,附加稅種(計(jì)稅依據(jù)是增值稅?那沒(méi)有增值稅產(chǎn)生就沒(méi)得附加稅嗎?()哪些稅款繳納時(shí)間可以推遲,具體推遲到什么時(shí)候呢?
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2022-04-11
1月份發(fā)生簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目19000增值稅,1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅計(jì)提的時(shí)候是按照剩下沒(méi)交的金額計(jì)提嗎?
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2019-02-21
在建工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品或原材料時(shí),分錄中寫(xiě)不寫(xiě)增值稅。初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的書(shū)上寫(xiě)了。但是李衛(wèi)華課程里說(shuō)不寫(xiě)增值稅應(yīng)不應(yīng)該寫(xiě)增值稅。初級(jí)考試和實(shí)際工作中不一樣嗎
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2017-05-09
對(duì)于《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)中所述“按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)”,小規(guī)模納稅人應(yīng)如何處理
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2017-02-23
老師好,建筑異地預(yù)繳,5月申報(bào)增值稅附加稅所得稅印花稅,但是都沒(méi)有劃款,6月才劃款,申報(bào)主管機(jī)構(gòu)增值稅的時(shí)候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢?
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2021-06-16
老師您好!小規(guī)模納稅人本季度沒(méi)有開(kāi)票,但是有280的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),可以抵減增值稅,我想問(wèn)“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”本期發(fā)生額填寫(xiě)280,本期實(shí)際抵減稅額一欄要填寫(xiě)嗎?
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2018-10-18