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老師，你好！請問一下，用到以前年度損益調(diào)整這個科目的，在利潤表及資產(chǎn)負債表上是怎樣體現(xiàn)出來的？
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2019-06-12
總公司12月將分公司納入合并報表范圍，是否17年1月資產(chǎn)負債表以及半年報、季報全部要調(diào)整期初數(shù)？
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2017-12-12
企業(yè)所得稅匯算清繳的主表資產(chǎn)減值損失與納稅調(diào)整項目明細表中的資產(chǎn)減值準備金有勾稽關系嗎
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2019-10-10
老師，19年的帳匯算清繳以后需要通過以前年度損益調(diào)整來改19年12月的報表麼？ 這個怎么改報表呢？
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2020-03-01
請問企業(yè)所得稅申報表中 “A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”的工資薪金支出是取金蝶中哪里的數(shù)呢？
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2020-05-11
老師 “匯算清繳申報資料-深圳市高科達電器有限公司”實操中的“營業(yè)外支出——非常損失”資料中說還沒有上報主管稅務機關審批，在填“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表”時能扣除嗎？
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2022-09-14
老師，您好，匯算清繳中A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的職工福利費包含非貨幣性福利嗎？
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2020-05-06
老師，我想請問下匯算清繳時填業(yè)務招待費，按業(yè)務招待費的60%和銷售收入的千分之5熟低原則，收入的千分之5更低的話，那業(yè)務招待費那一行是填哪個數(shù)據(jù)呢 就是納稅調(diào)整明細表里業(yè)務招待費調(diào)增調(diào)減是填業(yè)務招待費還是銷售收入呢 還是只用在納稅調(diào)整明細表里填業(yè)務招待費賬載金額，調(diào)增的金額是自動出來的么？
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2022-05-23
所得稅清算表格“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”第三行福利費支出，管理費用中計入差旅費的餐費補助要算在福利費支出中嗎？
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2024-04-16
匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中，1.職工福利費金額填寫是期間費用中的職工福利費金額嗎？
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2020-05-08
租的房子裝修費的長期待攤費用也要填寫匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表嗎？
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2020-03-10
老師好，請問：匯算清繳時，支付職工的社會保險費填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表哪一欄呢？
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2022-05-17
老師，請問業(yè)務招待費是在廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表填寫嗎？若有業(yè)務招待費和廣告費要一起填寫嗎
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2022-05-23
2018年匯算清繳中“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”職工福利費支出的稅收金額取什么數(shù)？是按照工資薪金支出的金額*14%填入，還是用職工福利費的賬載金額、職工福利費的實際發(fā)生額、工資薪金支出稅收金額 分別*14% 取最小數(shù)填入？
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2018-04-23
因為我們是小微企業(yè)，匯算時，收入支出明細及期間費用明細都免于填寫了，只需填寫納稅調(diào)整明細表，我公司發(fā)生了職工福利費有5萬，在5萬里面有1萬是給員工發(fā)放的在批發(fā)市場買的大閘蟹，只有收據(jù)，沒有發(fā)票且也申報了個稅。麻煩老師賜教說明，以我公司發(fā)生的職工福利費的這項事項，，在A105050這個表中填在哪個相對應的位置
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2020-03-10
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費填在期間費用-財務費用-第六行:傭金和手續(xù)費，會提示跟納稅調(diào)整明細表里23行不符怎么辦？
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2022-05-09
匯算清繳里有張表【職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表】，其中的“職工福利費支出“，賬載金額我填的是5000，實際發(fā)生額5000，那稅收金額我是填哪個數(shù)據(jù)呢，我工資薪金支出賬載金額填的是20萬，那福利費支出=200000*0.14=28000，那我是填28000嗎，這樣“納稅調(diào)整金額”就會顯示負數(shù)了，
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2019-01-22
企業(yè)所得稅匯算清的資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細表，這個表的本年累計折舊數(shù)據(jù)是累計 折舊的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額后的余額填列的嗎？還是只按累計折舊科目的貸方發(fā)生額填列（假如有資產(chǎn)被清理了，會借：累計折舊，貸：固定資產(chǎn)，此借方數(shù)據(jù)是不是不用填負數(shù)）這個方面的填寫，現(xiàn)在有存在兩種理解
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2019-04-24
我想咨詢下我是農(nóng)業(yè)公司然后我的土地租金費用 是按年支付的 比如今年付了一年的租金200000 是收的收據(jù) 有2個問題第一是我沒有分攤費用我是做到了管理費用里面沒有每月分攤 可以嗎 ？第二 我這部分費用由于沒有發(fā)票就要做匯算清繳調(diào)增 但是我本身就是免稅企業(yè) 是不是調(diào)增做到納稅調(diào)整明細表扣除類其他 同時我的不征稅收入也要增加這部分200000？
4/2400
2020-03-15
老師好，小微企業(yè)所得稅匯算清繳，可免于選擇填報A101010到A1040000表，那A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表主表的收入成本要自己調(diào)整么
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2021-05-18