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本公司是小規(guī)模納稅人： 1、本季度開具專票金額：156675.75 　　本季度開具專票稅額：1566.75 本季度應(yīng)交增值稅：1566.75（元） 附加稅：1566.75*7%＝109.67　 　　　　1566.75*3%＝47 　　　　1566.75*2%＝31.34 2、本季度開具普票金額：28910.9 　　本季度開具普票稅額：289.10 本季度免稅銷售額：28910.9 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅28910.9 貸：營業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷售額要做這筆分錄嗎？ 請老師幫我看下哪里寫得還有問題
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2022-04-14
每筆收入都要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬？
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2017-09-12
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計提呢？我現(xiàn)在是沒有計提，增值稅余額正好是該交的增值稅，但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費的附加稅借方越來越多
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2020-01-09
老師，請問個人所得稅稅費返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 這樣對嗎
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2022-03-07
購進材料應(yīng)交稅費為什么要應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅-進項稅呢？
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2016-11-23
老師，23年公司的原料有贈送給村里用，會計分錄是：借：營業(yè)外支出 貸：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧？
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2024-03-21
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
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2018-05-21
老師，我賬套里應(yīng)交稅費科目編碼是2221- 應(yīng)交增值稅2221.01- 那我應(yīng)收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設(shè)置呢？
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2021-01-05
請問老師，小規(guī)模公司，本季度開普票不含稅金額10萬，稅額1000，不用交增值稅，直接將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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2023-09-16
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅后面還有明細科目嗎？就是入賬的發(fā)票多，需要部分認證的話，到底是記去哪個科目呢
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2019-12-03
如果銷項50多萬，申報增值稅一般需要多少交多少增值稅
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2019-01-21
報表應(yīng)交增值稅額跟申報系統(tǒng)增值稅額有差異，怎么調(diào)整？
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2020-01-14
每個月增值稅下的簡易計稅，需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面不
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2019-04-16
老師增值稅主表25行中的數(shù)字是指上期已交的增值稅嗎
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2021-03-09
這個月進項稅額比銷項稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢？
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2017-08-02
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，這個增值稅是不是再代開時（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個2021年1月份報增值稅（季報）時，在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
老師好，我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬，但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù)，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目。
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2017-08-03
老師請問，我們公司今年有一些專票，我還沒有認證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時候是入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅稅-待認證進項，其中有一張發(fā)票是要做進項轉(zhuǎn)出的，請問我是要今年認證完好，還是說等到明年也可以，因為我們現(xiàn)在一直都還沒有銷項，所以我今年都沒有認證，如果我今年認證了，那么2個月內(nèi)不抵扣就會形成待抵扣？我到底是認證好還是不認證 好先呢？
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2018-12-26
老師，好，5月份有筆進項轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出是因為對方給了票，我們就認證抵扣了，但交易沒有發(fā)生就退票了，沒有記賬，只是申報時做了轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在賬上銷項減進項后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項100，進項30，應(yīng)交稅費-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20，報表6月實際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進項轉(zhuǎn)出的20沒有真實交易，如何平賬，謝謝，急
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2018-06-20