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小規(guī)模公司，開票不超30萬，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目有負(fù)數(shù)，怎么反結(jié)轉(zhuǎn)，變成0
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2019-12-31
老師，小規(guī)模有銷售收入，月底是不是要轉(zhuǎn)出減免稅款 摘要：減免稅款; 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
請(qǐng)問一下我只做內(nèi)賬，那么做分錄的時(shí)候需不需要寫應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅那項(xiàng)
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2016-05-11
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度，免交增值稅，請(qǐng)問一下，減免的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，是當(dāng)月做減免分錄轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是次月做分錄？
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2024-03-01
上月有應(yīng)交增值稅244.39，然后這個(gè)月 只有進(jìn)項(xiàng)4700，余額表上面期末余額是4500，那我資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該填多少呢？？（郭老師在嗎）
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2022-10-07
老師，6月30日鼎泰百貨確認(rèn)應(yīng)支付給甜心食品的款項(xiàng)那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅為什么是進(jìn)項(xiàng)稅呢！
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2019-11-16
老師，你好！我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬，但是賬面上只有600萬的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，請(qǐng)我我要怎么入賬呢？
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2022-04-21
老師請(qǐng)教下第三題A選項(xiàng)，答案說通過應(yīng)交稅費(fèi)，代扣代繳增值稅，這個(gè)沒說代扣呢
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2019-05-06
老師 ，收到專票不抵扣做的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅??？
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2020-05-11
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7月發(fā)生了200，之后這個(gè)科目該怎么做呢
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2018-10-18
1月末應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額是等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計(jì)數(shù)據(jù)嗎？
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2017-05-04
小規(guī)模開票小于15萬，由應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是月末做還是季末做？
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2021-04-01
如果我的進(jìn)項(xiàng)本月不認(rèn)證的話，還需不需要進(jìn)貨的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅？
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2019-11-25
支付稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸：現(xiàn)金 營(yíng)業(yè)外收入 這樣可以嗎？ 如拆開的話要怎么做分錄呢？
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2023-05-16
小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額？還是為零？
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2019-02-13
老師 請(qǐng)問 年底計(jì)提附加稅是按未交增值稅科目計(jì)提還是應(yīng)交稅費(fèi)科目？
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2021-12-28
如圖片所示，到去年12月份為止，應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)就是這樣，今年1月份的時(shí)候開過一張100元的增票，做賬做了銷項(xiàng)稅是14.53，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是12月底的借方余額587.52，是不是應(yīng)該要沖減掉14.53？分錄是怎么做呢？
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2017-03-13
老師，小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免增值稅，本季度的應(yīng)交稅金— 應(yīng)交增值稅貸方余額放置不管，還是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。有相關(guān)文件規(guī)定嗎？
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2020-12-01
老師，您好！我接手了一家小公司的帳，我發(fā)現(xiàn)以前的財(cái)務(wù)在20年多入賬免稅收入，現(xiàn)在如何調(diào)整？ 以前的憑證: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅5440.68 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入5440.68 麻煩老師告知，謝謝
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2022-05-05
公司勞務(wù)派遣，本年增值稅按照10%加計(jì)抵減，但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該按照5%，調(diào)整增值稅報(bào)表后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該怎么寫分錄？之前加計(jì)抵減是借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸： 營(yíng)業(yè)外收入-減免稅金
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2024-01-14