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公司用長期借款支付一筆農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目資金，會計分錄咋處理啊
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2017-12-18
分?jǐn)偦A(chǔ)的話，如果我有整年的銷售額可以嗎,還是必須有一個全年的產(chǎn)值
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2024-03-13
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元，該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小，不能彌補該年度虧損，1、借：以前年度損益調(diào)整 25527元 貸：在建工程25527元 2、 借：未分配利潤25527元 貸：以前年度損益調(diào)整 25527元，是這樣處理嗎？怎么感覺虧損更加嚴(yán)重了呢？
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2017-12-07
2015年繳納印花稅時，出納把科目錄入錯誤，做成了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸：銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來，如何做分錄（未提取盈余公積）？借：應(yīng)交稅費-印花稅 20 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ；借：以前年度損益調(diào)整20 貸：應(yīng)交稅費-印花稅 20 ；借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
老師好，我公司2018年漏計銷售收入。稅務(wù)局要求補稅我做的分錄對不對？請指教。 借：現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費增值稅。交增值稅城建稅等。借：應(yīng)交稅費，貸：現(xiàn)金。提城建稅所得稅等。借：以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)損益，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。注：沒有主營業(yè)務(wù)成本。
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2019-12-22
公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣稅額少抵扣，現(xiàn)在需要調(diào)整，麻煩老師幫我看看這個會計分錄對不對？借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后把進項稅額的差額結(jié)賬到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
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2020-02-26
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時，職工薪酬納稅調(diào)整表里的，帳載金額和實際發(fā)生的金額，這2欄的數(shù)據(jù)都要填嗎？
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2025-03-14
有關(guān)以前年度調(diào)整的匯算清繳問題，1: 18年度帳務(wù)中的以前年度調(diào)整（在18年度的匯算清繳中是不是不用管這個科目的金額？2: 19年度的帳中的以前年度科目需要參與18年的匯算清繳的納稅調(diào)整吧？3: 18年的費用沒有在18年入賬，也可以做補記19年參與18年的匯算清繳的納稅調(diào)整哦？4：假設(shè)18年的未分配利潤年末10萬，19年3月補記18年費用2萬，18年的年報未分配利潤按10萬還是10-2=8萬填寫呢？
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2019-04-07
3.某施工企業(yè)年初未分配利潤600萬元，本年實現(xiàn)盈利1000萬元，假定沒有納稅調(diào)整事項，所得稅率25%，按凈利潤的10%計提法定盈余公積金，按凈利潤的5%計提任意盈余公積金，公司實行穩(wěn)定的股利政策，每股分配現(xiàn)金股利0.1元，流通在外的普通股總計3000萬股，每股面值1元。 要求：（1）計算當(dāng)年的凈利潤； （2）計算應(yīng)提取的法定盈余公積和公益金； （3）編制利潤分配相關(guān)的會計分錄。 4.采用備抵法核算壞賬損失，對已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞賬，如果以后又收回，則應(yīng)做的會計處理是（ ）。 A.借記“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目 B.借記“管理費用”科目 C.貸記“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目 D.貸記“管理費用”科目
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2020-06-23
2018年12月做了1筆暫估，2019年1月份調(diào)整回來了，借：應(yīng)收賬款：暫估貸：未分配利潤，2019年匯算清繳的時候是不是不需要納稅調(diào)整了，財務(wù)報表年報會有影響么
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2019-05-24
假設(shè)除彌補虧損以外無其他納稅調(diào)整事項,該公司的所得稅率一直為30%,甲公司按規(guī)定享受連續(xù)五年稅前利潤彌補虧損的政策,稅后利潤(彌補虧損后)按10%計提法定盈余公積金,公司不提取任意盈余公積金。請你分析后回答下列問題: 要求:計算該公司每年應(yīng)繳納的所得稅、當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤、未分配利潤的余額、計提法定盈余公積金的基數(shù)、計提的法定盈余公積金、盈余公積金余額及可供股東分配的利潤總額。
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2021-12-22
今年審計后，老師給出了如下需要調(diào)整的分錄，然后在系統(tǒng)里面做了，借：以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸：暫估應(yīng)付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤點情況進行調(diào)整 營業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 243,270.30 之后，查清楚，該筆材料拿到供應(yīng)商哪改切，后重新拿回來，并賣出去，做了銷售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計調(diào)整給沖掉，請問沖掉的分錄應(yīng)該做什么，是沖主營業(yè)務(wù)成本嘛 謝謝
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2020-01-03
去年的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，今年5月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出，然后5月份進項大于銷項，有留抵稅額，加上進項稅額轉(zhuǎn)出后還有留底稅額，不用交稅，我做的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出，調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配---未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 我想問下那個進項稅額轉(zhuǎn)出后有余額怎么清理掉，后面再怎么做分錄？
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2018-07-04
您好老師，請問19年報調(diào)增所得稅分錄做補計提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交所得稅，交時借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 。到結(jié)轉(zhuǎn)平借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣做的話，利潤表上所得稅費用就不填了嗎
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2020-05-28
老師，你好，由于18年的借款，當(dāng)時預(yù)提了費用，比如借：管理費用500 貸：預(yù)提費用500，在19年發(fā)現(xiàn)這筆費用多做了，我應(yīng)該做什么調(diào)整。分錄怎么做，是應(yīng)該借：預(yù)提費用500 貸：利潤分配-未分配利潤嗎，那以前年度損益調(diào)整怎么弄
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2019-02-26
銷售方開出專票后,購買方己經(jīng)認(rèn)證，發(fā)生了部分退貨，購方申請了整張發(fā)票的紅字信息表，銷售方用此信息表號開了部分紅沖的發(fā)票，現(xiàn)在購銷雙方口徑不一致了，購方按信息表做整張發(fā)票的轉(zhuǎn)出，銷方做了部分紅沖。怎么處理？
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2018-09-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
[圖片][圖片] 這個應(yīng)該是權(quán)益法轉(zhuǎn)金融工具，出售會計分錄里的成本和損益調(diào)整都應(yīng)該是屬于出售部分的吧，成本應(yīng)該是6000*20%/30%,損益調(diào)整和其他綜合收益其他權(quán)益變動都應(yīng)該是屬于出售的部分呀，為什么這里是全部都計入
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2021-08-17
老師，年末中未分配利潤為－6000元，年報的時候調(diào)整招待費后，年報企業(yè)所得稅中未分配利潤變?yōu)?000元，這個月開始盈利10000元，申報企業(yè)所得稅是，彌補以前年度虧損的金額是5000元，那我要調(diào)整我得未分配利潤為5000元嗎
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2019-10-22
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