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老師，稅款盤開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專用發(fā)票，把進(jìn)項(xiàng)做了勾選抵扣，可以把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，之后在增值稅申報表里把稅款盤服務(wù)費(fèi)的全額填寫抵扣增值稅？
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2020-12-17
新接一帳務(wù)，，一般納稅人，看了原來的帳。它是本月產(chǎn)生增值稅時，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（直接銷進(jìn)差額），貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納時，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款。如果本月不需要繳納增值稅，那么就不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。每個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，那就是進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅內(nèi)部自行抵消后，從數(shù)值上看應(yīng)交稅費(fèi)是沒有問題。但這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅這個過度科目應(yīng)該是有余額。我現(xiàn)在需要改嗎？這么改最方便
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2019-01-01
關(guān)于資產(chǎn)組減值的會計(jì)處理，下列說法不正確的是（ ）。A.資產(chǎn)組的可收回金額如低于其賬面價值的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)相應(yīng)的減值損失B.減值損失金額首先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組中商譽(yù)的賬面價值C.抵減后的各資產(chǎn)的賬面價值不得低于該資產(chǎn)的公允價值減去處置費(fèi)用后的凈額（如可確定的）、該資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值（如可確定的）和零三者中最低者D.減值損失金額然后根據(jù)資產(chǎn)組中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價值
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2019-05-31
"[例4-11］華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司以一批庫存商品與乙公司的一批原材料進(jìn)行交換，交易雙方各自支付換入存貨的運(yùn)雜費(fèi)1600元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票中列明的增值稅額均為90元。華聯(lián)公司換出庫存商品的賬面余額為200 000元，不含增值稅的公允價值為250 000元，增值稅稅額為32 500元，包含增值稅的公允價值為282 500元；乙公司換出原材料的賬面余額為255 000元，不含增值稅的公允價值為260000元，增值稅稅額為33800元，包含增值稅的公允價值為293 800元；華聯(lián)公司另向乙公司支付銀行存款11300元
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2023-03-27
上年度賬上多計(jì)提1分的增值稅，本年度怎么樣做賬務(wù)處理？ 是否可以直接在本年度少計(jì)提1分錢？ 正確的分錄是什么？ 之前計(jì)提分錄是 借方：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸方：營業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄） 借方：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方：應(yīng)交稅款-未交增值稅
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2021-02-20
老師，以公允價值模式計(jì)量的，非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換日公允價值小于賬面價值的差額借記“公允價值變動損益”，這個公允價值變動損益在出售投資性房地產(chǎn)時，用不了用反向結(jié)轉(zhuǎn)沖其它業(yè)務(wù)成本? 也就是說轉(zhuǎn)換日公允價值小于賬面價值計(jì)入公允價值借方這部分，出售時用轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-02-23
固產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本，原價1萬，已計(jì)提折舊7000，購入是增稅1600；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1000； 借：待處理財產(chǎn)損溢--2000 累計(jì)折舊--7000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備--1000 貸：固定資產(chǎn)--10000 借：待處理財產(chǎn)損溢--480 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）--480 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值（原值-折舊）*稅率？為什么不是賬面價值（原值-折舊-減值準(zhǔn)備）*稅率？
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2019-11-19
比如當(dāng)月銷項(xiàng)10。進(jìn)項(xiàng)5，加計(jì)抵減0.5，當(dāng)月計(jì)提增值稅分錄金額是多少啊。借轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸未交增值稅嗎， 還是4.5啊
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2021-03-01
老師你好，我想咨詢一下，我家現(xiàn)在是小規(guī)模，土地使用證六月份能辦下來，這個月就開始預(yù)售樓，客戶首付打到賬戶里，這樣就得開始預(yù)繳增值稅，附加稅，土地增值稅了，這樣做對嗎
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2021-05-14
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，是否需要做兩筆分錄，就是先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面，還是就做第二筆？
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2021-04-17
退伍軍人減免增值稅，人員采集已完成，增值稅減免明細(xì)表里，減稅項(xiàng)目的金額是要自己填寫嗎？
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2019-10-10
在預(yù)繳增值稅時，做憑證時這里做了計(jì)提增值稅的分錄，請問需要把這筆沖掉嗎？
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2020-12-13
老師 我們是房開企業(yè) 現(xiàn)在還未交房 還在預(yù)售期間 已經(jīng)收到全款(首付款 按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開是按3個點(diǎn)預(yù)繳增值稅 但是我現(xiàn)在已經(jīng)有不少進(jìn)項(xiàng)稅 )什么時候可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)該怎么填報
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2021-06-28
老師開始計(jì)算增值稅的時候買贈環(huán)節(jié)，是按照10000件的時候計(jì)算的，但是后來說實(shí)物中開具發(fā)票的時候說是按照8000件開具增值稅發(fā)票，那就會省下增值稅。那我有個問題不太明白，如果計(jì)算的時候收入按照80000元確認(rèn)收入，那我現(xiàn)在開具發(fā)票也是按照80000繳納的增值稅呀，為什么，在買贈的時候又說贈送的2000件是視同銷售的，要繳納增值稅，可是實(shí)物做的時候又不繳納，又是按照8000件，單價10元計(jì)算的增值稅。是不是實(shí)際工作中，就是買贈的，也會在開具發(fā)票的時候把贈的價格按照折扣算進(jìn)去，所以，就是按照折扣后的金額繳納增值稅。
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2022-08-27
收到工程進(jìn)度款，未開票，是否要繳納增值稅與附加稅，預(yù)繳增值稅也按11%預(yù)繳嗎？還是按2%預(yù)繳？
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2017-12-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么意思？繳納增值稅的分錄怎么寫
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2022-03-04
企業(yè)是公司，季度房屋租金收入7912.20元，請問小規(guī)模增值稅申報表如何填寫。另外2024年四個季度如何補(bǔ)填寫。
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2025-04-08
你好，在實(shí)際操作中，前任會計(jì)在2017年12月時增值稅未交數(shù)已提，但在2018年1月交納時卻做已交增值稅了，所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢，請問我怎么處理那個數(shù)
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2019-01-10
1月應(yīng)交增值稅是1000元.產(chǎn)生了200元的減免 減免帳余額是200，未交增值稅余額是貸方200，怎么結(jié)轉(zhuǎn)平帳呢
1/493
2022-05-30
入賬價值?
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2018-01-29