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未交增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額得到的是正數(shù)請(qǐng)問(wèn)一下得到的數(shù)應(yīng)該在借方還是貸方
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2021-11-24
老師，把月末的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，怎么做分錄
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2019-12-05
計(jì)算未交增值稅的時(shí)候，不應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進(jìn)項(xiàng)稅額的借方數(shù)據(jù)嗎？借方數(shù)據(jù)才是本月已經(jīng)抵扣的數(shù)字那？那本月應(yīng)該是176749.13-128146.71=48602.42呀，他們核算的為什么是選擇進(jìn)項(xiàng)稅額貸方數(shù)據(jù)？
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2019-04-25
原來(lái)會(huì)計(jì)把銷項(xiàng)稅額做到未交增值稅當(dāng)中了，年末該怎么做會(huì)計(jì)科目調(diào)整尼？
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2018-01-10
本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，是不是就不用交稅呢，需要，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵，那就是差額全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-03-28
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報(bào)嗎？小規(guī)模納稅人每個(gè)月進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候，是不是都要計(jì)提增值稅的附加稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅呢？
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2021-01-15
新到一家公司，原材料入庫(kù)不做暫估，發(fā)票未來(lái)，記賬： 借原材料 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 ??貸：應(yīng)付賬款 然后發(fā)票來(lái)時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25
老師您好，我們接受增值稅普票，一筆收入來(lái)了，怎么記賬呢，考慮未來(lái)交稅 季度增值稅，怎么做憑證
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2018-11-02
取得了增值稅專票但還未進(jìn)行抵扣認(rèn)證，取得時(shí)已入借方應(yīng)交稅費(fèi)----增值稅（進(jìn)項(xiàng)），這月不認(rèn)證可以嗎
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2017-06-22
老師，月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到了未交增值稅在借方，那我這個(gè)月計(jì)提的附征稅怎么辦？
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2019-05-09
老師好，是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開(kāi)票是3個(gè)點(diǎn)的，然后掛靠方給甲方開(kāi)票是9個(gè)點(diǎn)的。中間的稅都要我們來(lái)交，我想問(wèn)下那中間這6個(gè)點(diǎn)的稅率怎么交
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2020-04-06
當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)銷項(xiàng)，怎么入賬？ 1不作處理， 2收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的同時(shí)登記借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月末不做處理 3收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的同時(shí)登記：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 月末借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這3種情況哪個(gè)是正確的做賬流程？外賬一般都怎選哪個(gè)？ 他們的利弊是什么
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2020-04-22
原來(lái)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的金額，現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如買(mǎi)原材料借 原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17貸 應(yīng)付賬款 117后來(lái)原材料用于集體福利了借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17借 原材料17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）17這樣做對(duì)嗎
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2018-11-20
老師 我想知道1.利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 是怎么倒擠出來(lái)的？ 2.資本公積 ——資本溢價(jià) 50 　　 盈余公積　　　　　　 20 　　 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 24 資、盈、利這3者倒擠出來(lái)要等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？還是和哪個(gè)值相等？麻煩老師給講解下，謝謝了~
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2022-04-19
老師，抵減稅款稅控設(shè)備的480. 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）（金蝶軟件默認(rèn)要選擇到三級(jí)明細(xì) ） 貸：管理費(fèi)用 后，需不需要做多一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅款）之間怎么沖減？
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2018-10-18
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫(kù),用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡(jiǎn)單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
現(xiàn)在增值稅未超30萬(wàn)免增值稅，印花稅不減免嗎？ 增值稅未超30萬(wàn)免增值稅，附加稅不需要計(jì)提，不做分錄吧e
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2020-07-21
老師好，本月認(rèn)證發(fā)票，分錄為，借原材料1000，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅1300，貸銀行存款。稅法規(guī)定這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅1300，然后，借原材料1300，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300。老師，分錄對(duì)了嗎？我怎么感覺(jué)這個(gè)分錄好繞呀。
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2020-08-09
2019年之前的應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅掛的有金額，實(shí)際未欠稅，可以處理嗎？如何處理？
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2021-07-07
做了未開(kāi)票收入交了增值稅，后面開(kāi)票了那之前交的稅是不是就不能退回來(lái)?。?/span>
1/1367
2018-11-24