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老師好，本月認證發(fā)票，分錄為，借原材料1000，應交稅費--應交增值稅--進項稅1300，貸銀行存款。稅法規(guī)定這個進項需要轉出。借應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出1300，貸應交稅費--應交增值稅--進項稅1300，然后，借原材料1300，貸應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出1300。老師，分錄對了嗎？我怎么感覺這個分錄好繞呀。
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2020-08-09
未達起征點的賬務處理，二級明細怎么掛 1. 借：應交增值稅-銷項稅額 貸：營業(yè)外收入 2. 借：應交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
1/909
2019-10-18
公司電費發(fā)票上月未認證，放在待認證，本月已認證。摘要寫什么？（分錄是：借應交增值稅--進項稅，貸應交增值稅--待認證進項嗎？）
2/1146
2018-09-05
新接的一家公司，一直沒有做增值稅計提，只做交稅時候分錄，借應交稅費-未繳增值稅貸銀行存款 ，老師這種情況怎么處理
5/669
2019-07-08
2019年之前的應交稅費－應交增值稅掛的有金額，實際未欠稅，可以處理嗎？如何處理？
5/409
2021-07-07
做了未開票收入交了增值稅，后面開票了那之前交的稅是不是就不能退回來??？
1/1367
2018-11-24
增徝稅進銷項結轉后，要繳納一部分增值稅，但這部分稅款可以用稅控設備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問是帳務上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
1/903
2017-08-10
老師您好！進項稅額大于銷項稅額月底怎么做賬？ 要轉到未交增值稅里嗎？
1/651
2016-08-31
老師：銷項稅額：78443.15，進項稅額：54228.81，上次留底未交增值稅16011.61元，這樣做分錄對嗎？
1/159
2021-09-06
年底了，減免稅還沒有減免，因為總有留底稅額，那這個減免稅額要結轉至未交增值稅嗎
1/1149
2017-01-09
老師，請問工商年報填寫，納稅總額這里，是應該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46，我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個稅組成，未交增值稅就是沒交過稅，沒有到30萬，轉到營業(yè)外收入里了，納稅總額我應該填哪個數(shù)？
5/99
2024-04-23
未交增值稅是銷項稅額減進項稅額得到的是正數(shù)請問一下得到的數(shù)應該在借方還是貸方
1/2466
2021-11-24
原來會計把銷項稅額做到未交增值稅當中了，年末該怎么做會計科目調整尼？
1/1420
2018-01-10
本月進項稅額大于銷項稅額，要結轉嗎，是不是就不用交稅呢，需要，結轉到未交增值稅借方表示留抵，那就是差額全部結轉嗎？
1/818
2019-03-28
計算未交增值稅的時候，不應該是銷項稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進項稅額的借方數(shù)據(jù)嗎？借方數(shù)據(jù)才是本月已經抵扣的數(shù)字那？那本月應該是176749.13-128146.71=48602.42呀，他們核算的為什么是選擇進項稅額貸方數(shù)據(jù)？
1/871
2019-04-25
老師，把月末的銷項稅額和進項稅額轉入未交增值稅，怎么做分錄
1/6340
2019-12-05
請問小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報嗎？小規(guī)模納稅人每個月進行賬務處理的時候，是不是都要計提增值稅的附加稅金和結轉增值稅到未交增值稅呢？
1/1250
2021-01-15
前財務8月的科目余額表，未交增值稅9887.49，實際上應該是19039.49，少了9152.33，能用什么辦法自直接調賬嗎？
1/403
2017-09-25
老師，小規(guī)模企業(yè)在銷售的時候借：應收賬款 貸;主要業(yè)務收入 貸;應繳稅費-增值稅-銷項稅是吧 還是貸方的應繳稅費-未交增值稅
3/520
2017-06-16
老師，進項稅額大于銷項稅額，轉出的未交增值稅為留抵稅不繳稅，這個留抵稅在下期是怎樣抵扣呢？是用下期的銷項-（留抵稅＋進項）嗎？
1/1225
2020-04-25