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你好老師，應(yīng)交稅金-未交增值稅和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；分不清。怎么理解和使用
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2022-03-17
老師，你好，核定征收的企業(yè)，增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要并入到收入總額里面去嗎
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2019-07-05
老師好，我們是一般納稅人，采用簡(jiǎn)易征收，現(xiàn)開專票，賬務(wù)處理怎么做？
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2019-05-30
交易性金融資產(chǎn)不是只有賣出時(shí)要交增值稅嗎，計(jì)稅方法是用賣出價(jià)－買入價(jià)乘以稅率。這道題中增值稅5.66萬元是這樣算出來的。 想知道的是，甲公司買入時(shí)為什么要交增值稅0.075萬元， 這個(gè)0.075萬元又是怎么計(jì)算出來的？
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2019-03-30
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售未超過15萬元的免征增值稅，實(shí)務(wù)中比如銷售一批貨物,5萬,含增值稅，開了普通發(fā)票,這個(gè)怎么免征呢？不收客戶的增值稅款嗎？如果到了月底累計(jì)超過了又怎么處理的？
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2022-01-25
一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。相對(duì)應(yīng)繳納房產(chǎn)稅，計(jì)算依據(jù)是不含增值稅銷售額嗎？
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2017-01-06
就是關(guān)于簡(jiǎn)易征收的申報(bào)，我們?cè)谥鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)備案完成了，但是為什么填不了數(shù)據(jù)呢
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2019-06-12
老師，我們單位是一般納稅人，核定征收的?，F(xiàn)在老板讓我申請(qǐng)了一個(gè)增票稅率3%簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目，影響我們抵扣嗎
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2018-10-17
平時(shí)收到發(fā)票時(shí)，做借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸銀行 開出發(fā)票時(shí)，做借銀行，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng) 問題一，這樣做對(duì)嗎？ 問題二，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)，需要做分錄嗎？還是取得時(shí)做應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣？ 問題三，月底進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-07-08
有個(gè)疑問，想請(qǐng)教老師～CPA財(cái)管教材中“售后回租交易所產(chǎn)生的任何損益均應(yīng)在以后各受益期采用合理的方法進(jìn)行分?jǐn)?，而不是確認(rèn)為當(dāng)期損益”。但是在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中，“企業(yè)售后租回交易認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)租賃的，在確鑿證據(jù)表明售后租回交易是按照公允價(jià)值達(dá)成的，售價(jià)與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益?！?這不是矛盾嘛…求問老師怎么理解？
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2019-05-13
有沒有固定資產(chǎn)管理制度模板啊，單位購(gòu)固定資產(chǎn)，領(lǐng)導(dǎo)說做出個(gè)文件，要求多少錢走低值易耗品，多長(zhǎng)時(shí)間攤銷一次。
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2017-08-22
因?yàn)橐咔橛绊懺鲋刀悳p按1%交稅，那么納稅收入的起征點(diǎn)是不是也變更??？改為多少需要交稅?。?/span>
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2020-04-17
今年4月1日后，小規(guī)模納稅人免征增值稅了，免征增值稅是不是也就意味著不用繳納附征稅了？ 附征稅的計(jì)稅依據(jù)是不是就增值稅和消費(fèi)稅兩種？ 小規(guī)模納稅人免征增值稅了，如果核定稅種中沒有消費(fèi)稅，那這家企業(yè)也免征附加稅了對(duì)吧？ 如果核定稅種中有消費(fèi)稅，那今年小規(guī)模納稅人還是有可能要交附征稅的，是嗎？ 以上理解對(duì)嗎？
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2022-04-23
老師，一般納稅人建筑業(yè)中的鑒證咨詢服務(wù)，監(jiān)理服務(wù)的這樣可以選擇簡(jiǎn)易征收嗎？如果可以，那征收率是多少
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2020-05-22
小規(guī)模季度未達(dá)起征點(diǎn)，貸方應(yīng)交增值稅，如何結(jié)轉(zhuǎn)？
1/1902
2019-12-01
老師，我們公司出售使用過的車輛，在二手車交易市場(chǎng)開具的二手車交易發(fā)票了，怎么繳納增值稅呀
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2020-10-14
老師，內(nèi)部商品交易，成本80.售價(jià)100.增值稅額13.這個(gè)計(jì)算內(nèi)部交易損益的時(shí)候，要不要考慮稅額呢？
1/1716
2019-08-28
您好，私募管理人填寫財(cái)務(wù)報(bào)表的收入，和代理私募基金申報(bào)增值稅的收入是一樣的嘛
2/230
2023-07-10
就是公司給員工生日買的電影票取得的專用發(fā)票先認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我分錄是不是借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）170 貸：銀行存款1170借：管理費(fèi)用 170 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）170是這樣做分錄嗎
1/1615
2017-10-30
老師你好，我是一家一般納稅人企業(yè)，昨天去交了金稅盤維護(hù)費(fèi)280元，會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 到下個(gè)月交增值稅納稅申報(bào)表時(shí)再全額抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸，管理費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎？
3/1360
2019-05-18