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某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務： （1）外購化工產了A，稅控發(fā)票注明價款10000元，稅款1700元； （2）外購化工材料B，稅控發(fā)票注明價款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產，進一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費稅稅率30
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2021-03-26
公司采用應收賬款余額百分比法核算壞賬損失，壞賬準備計提比例為5‰。2017年12月A公司有關資料如下： （1）12月1日，“應收賬款”賬戶借方余額為125萬元，“壞賬準備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 （2）12月5日，向B公司銷售產品110件，單價為1萬元，增值稅稅率為13％，單位銷售成本為0.8萬元，尚未收款。 （3）12月25日，因產品質量原因，B公司要求退回本月5日購買的10件商品，A公司同意B公司退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票，A公司收到B公司退回的商品。 （4）12月26日，發(fā)生壞賬損失2萬元。 （5）12月28日，收回前期已經確認的壞賬1萬元，存入銀行。 （6）2017年12月31日，計提壞賬準備。
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2021-04-13
某高檔化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額30萬元，增值稅額3.9萬元；3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.52萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求：計算該高檔化妝品生產企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅額。
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2022-05-30
老師您好，今年5月我們公司購買苗木，農產品發(fā)票已經抵扣，后面對方公司說發(fā)票開錯了，喊把發(fā)票寄回去重新開具，請問這種農場品發(fā)票已經抵扣的情況下要如何處理呢？ （抵扣的時候是填了增值稅申報表表二里面的農產品收購發(fā)票那一欄）我個人覺得因為農產品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認證、抵扣不一樣，所以開具紅字發(fā)票之類的也應該不一樣吧？想著就是復印好這些開錯的發(fā)票備查，然后把原件寄回對方公司，對方公司開具正確的發(fā)票了我放進憑證里，不知道這樣操作可不可以？謝謝老師
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2019-11-27
下列有關小規(guī)模納稅人的說法中，正確的有（　?。?。 A.小規(guī)模納稅人在購進貨物、應稅服務或應稅行為時，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅，一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開具增值稅專用發(fā)票 C.在進行賬務處理時，只需在\"應交稅費\"科目下設置\"應交增值稅\"明細科目，該科目不再設置增值稅專欄 D.一般來說，小規(guī)模納稅人采用銷售額和應納稅額合并定價的方案并向客戶結算款項
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2020-03-06
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務： （1）外購化工產了A，稅控發(fā)票注明價款10000元，稅款1700元； （2）外購化工材料B，稅控發(fā)票注明價款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產，進一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費稅稅率30
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2016-02-26
A公司采用應收賬款余額百分比法核算壞賬損失，壞賬準備計提比例為5‰。2017年12月A公司有關資料如下： （1）12月1日，“應收賬款”賬戶借方余額為125萬元，“壞賬準備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 （2）12月5日，向B公司銷售產品110件，單價為1萬元，增值稅稅率為17％，單位銷售成本為0.8萬元，尚未收款。 （3）12月25日，因產品質量原因，B公司要求退回本月5日購買的10件商品，A公司同意B公司退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票，A公司收到B公司退回的商品。 （4）12月26日，發(fā)生壞賬損失2萬元。 （5）12月28日，收回前期已經確認的壞賬1萬元，存入銀行。 （6）2017年12月31日，計提壞賬準備。
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2020-07-03
某高檔化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額50萬元，增值稅額8.0萬元；3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.64萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求：計算該高檔化妝品生產企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅額。
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2020-06-30
)從增值稅一般納稅人乙企業(yè)處購入電視機一批，不含增值稅銷售額為70萬元，采用托收承付方式結算；乙企業(yè)已將貨物發(fā)出并辦妥托收手續(xù)，但尚未向甲百貨商場開具增值稅專用發(fā)票。 70萬交不交增值稅呢？ 不是托收承付辦好手續(xù)就可以了嗎？
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2020-03-03
國家稅務總局公告2017年第11號 第二條規(guī)定：“建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后，以內部授權或者三方協(xié)議等方式，授權集團內其他納稅人（以下稱“第三方”）為發(fā)包方提供建筑服務，并由第三方直接與發(fā)包方結算工程款的，由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票，與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實際提供建筑服務的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅額?！?這個僅僅是稅法的規(guī)定，實際上從建筑工程方面來說是合法的嗎？三方協(xié)議對第三方的資質那些有要求嗎，還是只要總公司有資質就行？
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2022-03-28
就是我公司是小規(guī)模納稅人 有一個客戶需要我們開具增值稅專用發(fā)票 我們公司的增值稅是已經備案免稅了的 去稅務局代開增值稅專用發(fā)票是否可以開免稅的 ？還是說專票是必須有稅率的？
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2019-02-28
4S店從廠家購買一批車，廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票，商品車不慎水淹，要折價給拍賣公司進行拍賣，后續(xù)4S店要給購買者開具發(fā)票，但是商品車沒有增值，反而貶值了，這種情況4S店還要繳稅嗎？要繳多少稅呢？
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2018-06-07
公司是小規(guī)模納稅人，但是季度開具了27萬的增值稅專用發(fā)票。不屬于免稅的范圍吧免稅的只是針對開具普通發(fā)票的部分嗎
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2019-03-19
老師，增值稅普通發(fā)票上只開具購買方名稱及納稅識別號，沒有開具地址電話及開戶行賬號，請問發(fā)票可以用嗎？開的材料，10萬
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2020-01-17
公司為大米加工，增值稅一般納稅人，在農戶手中購買稻谷，農戶沒有發(fā)票，可以開具農產品收購發(fā)票給農戶嗎？農產品收購發(fā)票是怎么開具的？
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2019-04-06
老師，一般納稅人向小規(guī)模納稅人開具的是增值稅普通發(fā)票，不是專用發(fā)票，對嗎？如果開具的是專用發(fā)票小規(guī)模納稅人是否可以接受呢？
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2019-08-05
老師：您好！2月份時開具發(fā)票郵寄，對方公司沒收到發(fā)票，發(fā)票聯(lián)次不在一張，罰款200元。那發(fā)票是在2月開具，在三月申報2月所屬期時，以上稅了。然后三月紅沖，當時3月里未重新開，在4月里才重新開了一張，一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時，在申報附表一里，未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額?，F(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。
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2021-05-19
9月公司開了紅字發(fā)票給客戶，稅款未達到扣除數(shù)，例如：8月訂單20萬公司給客戶開發(fā)票，并交納增值稅；9月客戶退貨，公司開具紅字發(fā)票，9月只有2,3萬訂單未達到20萬，9月銷項額為負數(shù)，此項業(yè)務怎么做賬？
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2018-10-08
老師，請問為什么，由稅局代開發(fā)票40多 萬增值稅專票，自行開具160萬增值稅專票。點擊數(shù)據導入，數(shù)值全在稅務機關代開值稅專票不含稅銷售額？ 我不懂，為什么由稅務機關代開那欄不是只應40多萬嗎？
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2019-10-17
勞務派遣如果選擇差額征稅的話，只有兩種方法開票，一種是直接全額開具5%普通發(fā)票，第二種是自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票，向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用開具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30