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某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費稅稅率30
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2021-03-26
公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)備計提比例為5‰。2017年12月A公司有關(guān)資料如下: (1)12月1日,“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為125萬元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 (2)12月5日,向B公司銷售產(chǎn)品110件,單價為1萬元,增值稅稅率為13%,單位銷售成本為0.8萬元,尚未收款。 (3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,B公司要求退回本月5日購買的10件商品,A公司同意B公司退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票,A公司收到B公司退回的商品。 (4)12月26日,發(fā)生壞賬損失2萬元。 (5)12月28日,收回前期已經(jīng)確認(rèn)的壞賬1萬元,存入銀行。 (6)2017年12月31日,計提壞賬準(zhǔn)備。
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2021-04-13
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅額3.9萬元;3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求:計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅額。
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2022-05-30
老師您好,今年5月我們公司購買苗木,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票已經(jīng)抵扣,后面對方公司說發(fā)票開錯了,喊把發(fā)票寄回去重新開具,請問這種農(nóng)場品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢? (抵扣的時候是填了增值稅申報表表二里面的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄)我個人覺得因為農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證、抵扣不一樣,所以開具紅字發(fā)票之類的也應(yīng)該不一樣吧?想著就是復(fù)印好這些開錯的發(fā)票備查,然后把原件寄回對方公司,對方公司開具正確的發(fā)票了我放進(jìn)憑證里,不知道這樣操作可不可以?謝謝老師
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2019-11-27
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說法中,正確的有( ?。?。 A.小規(guī)模納稅人在購進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開具增值稅專用發(fā)票 C.在進(jìn)行賬務(wù)處理時,只需在\"應(yīng)交稅費\"科目下設(shè)置\"應(yīng)交增值稅\"明細(xì)科目,該科目不再設(shè)置增值稅專欄 D.一般來說,小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價的方案并向客戶結(jié)算款項
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2020-03-06
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費稅稅率30
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2016-02-26
A公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)備計提比例為5‰。2017年12月A公司有關(guān)資料如下: (1)12月1日,“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為125萬元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 (2)12月5日,向B公司銷售產(chǎn)品110件,單價為1萬元,增值稅稅率為17%,單位銷售成本為0.8萬元,尚未收款。 (3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,B公司要求退回本月5日購買的10件商品,A公司同意B公司退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票,A公司收到B公司退回的商品。 (4)12月26日,發(fā)生壞賬損失2萬元。 (5)12月28日,收回前期已經(jīng)確認(rèn)的壞賬1萬元,存入銀行。 (6)2017年12月31日,計提壞賬準(zhǔn)備。
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2020-07-03
)從增值稅一般納稅人乙企業(yè)處購入電視機(jī)一批,不含增值稅銷售額為70萬元,采用托收承付方式結(jié)算;乙企業(yè)已將貨物發(fā)出并辦妥托收手續(xù),但尚未向甲百貨商場開具增值稅專用發(fā)票。 70萬交不交增值稅呢? 不是托收承付辦好手續(xù)就可以了嗎?
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2020-03-03
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額50萬元,增值稅額8.0萬元;3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.64萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求:計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅額。
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2020-06-30
國家稅務(wù)總局公告2017年第11號 第二條規(guī)定:“建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后,以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式,授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務(wù),并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票,與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額。” 這個僅僅是稅法的規(guī)定,實際上從建筑工程方面來說是合法的嗎?三方協(xié)議對第三方的資質(zhì)那些有要求嗎,還是只要總公司有資質(zhì)就行?
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2022-03-28
老師您好,請問個人工商戶季度普票+專票收入小于30萬,代開專票在開具的時候已經(jīng)繳納了增值稅,那我四季度報稅的時候增值稅為0,城建稅和附加稅是不交稅呢,還是需要按照季度專票的增值稅來交?
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2020-01-09
老師,增值稅專用發(fā)票本月沖紅上個季度的發(fā)票,又重新開具了一張相同金額的發(fā)票,需要賬務(wù)處理嗎,增值稅報稅只反映本季度開的增值稅發(fā)票嗎,uk上看到實際銷售金額是本季度發(fā)生的,沒算上個季度沖紅的?
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2021-10-12
我在退個稅中點錯了申訴了怎么辦???
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2020-04-05
利潤為負(fù)時,計提負(fù)所得稅的會計外理
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2019-01-04
攜稅寶使用費,報稅軟件能全額抵稅嗎
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2017-05-04
年收入18萬應(yīng)該交多少稅?和五險一金
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2021-03-04
老師請問一般納稅人維保費稅錄多少
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2018-12-03
小規(guī)模納稅人公司按照什么怎么報稅
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2020-11-24
老師好,我們公司是小規(guī)模納稅人,家裝公司,是不是供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票我問也用不上的,要求開具普通發(fā)票就可以吧
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2016-08-13
老師好,我們公司2016年購入的東西,對方開具的17%增值稅發(fā)票,現(xiàn)在退貨,因為稅率變動,對方開具16%的紅字發(fā)票會造成什么影響
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2019-05-22
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