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1、某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款50萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元，運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場簽訂2000套廚具A銷售合同，約定商場與2020年1月提貨，2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款100萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)，開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元
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2022-04-04
！某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（1）購進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.52萬元；當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。（2）購進(jìn)另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款 50萬元；支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元，運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。（3）與某商場簽訂2 000套廚具A銷售合同，約定商場與2020年1月提貨，2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款100萬元 4）銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)，開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬
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2022-04-13
#提問#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬的增值稅，有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專票，他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅，請問老師們到底是要專票劃算，還是普票劃算，這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
老師，您好，我單位要給對(duì)方開具一份金額為330257.57的發(fā)票，6%，增值稅專用發(fā)票，開票金額限額:99999.99，請問我需要開具多少張？金額為多少？我需要怎樣計(jì)算？
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2020-04-01
老師 一般納稅人開具增值稅專票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 小規(guī)模納稅人也可以開具專票，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 小微企業(yè)可以開專票嗎，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
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2020-11-29
老師你好，購入食用油取得普通發(fā)票，用于發(fā)放福利，屬于增值稅納稅申報(bào)表附列資料中的開具其他發(fā)票銷售額還是未開具發(fā)票的銷售額
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2019-11-14
開具的負(fù)數(shù)增值稅普票，做賬時(shí)要把原來的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上，新開的負(fù)數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
老師，防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票是從稅務(wù)局領(lǐng)購的空白發(fā)票還是從稅務(wù)局領(lǐng)購的電子發(fā)票？
1/1110
2016-06-24
您好老師，咨詢一個(gè)問題，補(bǔ)繳增值稅附加稅了，然后對(duì)方又開具紅票跟藍(lán)票，那個(gè)紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
分公司簽訂合同，但不具備開票資格，用總公司開票可以嗎？這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎？
1/1622
2019-08-28
對(duì)方給我們開具的增值稅專用發(fā)票上，收款人和復(fù)核人信息都沒有，只有開票人名字，這票可以用嗎
2/1182
2021-06-16
小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票在開票系統(tǒng)中作廢后，沒有去稅務(wù)局驗(yàn)票可以嗎？會(huì)怎么樣
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2020-09-23
　國家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào) ，二、建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后，以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式，授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人（以下稱“第三方”）為發(fā)包方提供建筑服務(wù)，并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的，由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票，與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實(shí)際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這第三方是不是不需要和發(fā)包方重新簽合同了，直接內(nèi)部授權(quán)就可以了？
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2017-08-10
計(jì)實(shí)務(wù)切換第1天　2/2 2、下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說法中，正確的有（　?。? A小規(guī)模納稅人在購進(jìn)貨物、應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅行為時(shí)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅，一律不予抵扣 B小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專用發(fā)票 C在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，只需在"應(yīng)交稅費(fèi)" 科目下設(shè)置"應(yīng)交增值稅" 明細(xì)科目，該科目不再設(shè)置增值稅專欄 D一般來說，小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)的方案并向客戶結(jié)算款項(xiàng) 為什么a選項(xiàng)不能抵扣
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2020-06-14
某產(chǎn)是增值稅小規(guī)模納稅人，本月以轉(zhuǎn)賬方式購買生產(chǎn)所需原材料，取得批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票，內(nèi)列價(jià)款為26000元，增值稅3380元，材料以按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫，本月銷售印刷品總收入銀錢41200元，款項(xiàng)均已收妥存入銀行，請分別采夠和銷售業(yè)務(wù)出具增值稅涉稅分錄
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2021-12-25
繳納增值稅時(shí)不是 借 未交增值稅 貸銀行存款 嗎？為什么實(shí)操中的辰希模具有限公司繳納上個(gè)月增值稅的分錄是 借 已交增值稅 貸 銀行存款
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2016-05-28
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）外購化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元，稅款1700元； （2）外購化工材料B，稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2021-03-26
公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例為5‰。2017年12月A公司有關(guān)資料如下： （1）12月1日，“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為125萬元，“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 （2）12月5日，向B公司銷售產(chǎn)品110件，單價(jià)為1萬元，增值稅稅率為13％，單位銷售成本為0.8萬元，尚未收款。 （3）12月25日，因產(chǎn)品質(zhì)量原因，B公司要求退回本月5日購買的10件商品，A公司同意B公司退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票，A公司收到B公司退回的商品。 （4）12月26日，發(fā)生壞賬損失2萬元。 （5）12月28日，收回前期已經(jīng)確認(rèn)的壞賬1萬元，存入銀行。 （6）2017年12月31日，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
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2021-04-13
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額30萬元，增值稅額3.9萬元；3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.52萬元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求：計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
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2022-05-30
老師您好，今年5月我們公司購買苗木，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票已經(jīng)抵扣，后面對(duì)方公司說發(fā)票開錯(cuò)了，喊把發(fā)票寄回去重新開具，請問這種農(nóng)場品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢？ （抵扣的時(shí)候是填了增值稅申報(bào)表表二里面的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄）我個(gè)人覺得因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證、抵扣不一樣，所以開具紅字發(fā)票之類的也應(yīng)該不一樣吧？想著就是復(fù)印好這些開錯(cuò)的發(fā)票備查，然后把原件寄回對(duì)方公司，對(duì)方公司開具正確的發(fā)票了我放進(jìn)憑證里，不知道這樣操作可不可以？謝謝老師
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2019-11-27
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