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老師，我的意思是賬面上所得稅計提了多少，賬面上已交稅費就是多少了，以前的會計做錯了，所以這樣，我紅沖了多少，再次計提時，金額還是會被紅沖的這部分綜合比實際繳納的小的
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2019-01-05
老師，上個會計做錯了，老師你還是沒明白我意思，我也不知道他怎么做的，我們實際繳納的沒有賬面上多，現(xiàn)在紅沖的話，我最后繳納的還是1000，賬面上不就只有應(yīng)交400了嗎，紅沖只能讓我所得稅總額是對的，應(yīng)交稅費總額還是對不上，或者這樣說吧，老師，我現(xiàn)在紅沖了，但我繳納的時候，借應(yīng)交稅費400，貸銀行1000，那個多出來的600我怎么入賬
1/588
2019-01-05
應(yīng)交稅費，所得稅在借方，是不是表示稅款繳了當(dāng)初沒有計提
1/1115
2019-06-05
老師，你好，請問下我18年計提了所得稅90萬，后來報稅，有環(huán)保設(shè)備科抵扣稅，因此后來不用交稅了，當(dāng)時計提 借 所得稅 90萬 貸應(yīng)交稅費-所得稅 90，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回，怎么處理？
1/663
2019-05-08
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶，但我這是沒有購進(jìn)來的配件專票的，就當(dāng)做是交16%個稅點。這樣可以開嗎？
1/547
2019-01-04
所得稅費用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅；當(dāng)期所得稅是不是指應(yīng)交所得稅??？“應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額?納稅調(diào)整減少額”，“稅前會計利潤”是指營業(yè)利潤、利潤總額還是凈利潤啊？
2/898
2021-10-09
老師，我9月交所得稅的時候沒有計提，到十月份看到銀行單子才做了計提所得稅和繳納所得稅的分錄，現(xiàn)在情況是10、11、12月不需要交所得稅，但利潤表里出現(xiàn)了十月份繳納的9月份的所得稅這個數(shù)據(jù)，使資產(chǎn)負(fù)債表和所得稅報表不一致了，怎么辦啊
1/295
2021-01-07
老師，我們補交的增值稅，企業(yè)所得稅怎么做賬呀？會計去年申報的不是這個數(shù)，后來稅務(wù)局給看出來了我們又補交上了，這塊咋記賬呢 增值稅時：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 企業(yè)所得稅?時：借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時：借：應(yīng)交稅費-?應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款? 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅? 貸：銀行存款 是這樣嗎
1/257
2021-04-02
老師你好，在一個市區(qū)分公司不用報季度企業(yè)所得稅預(yù)交，總公司申報季度企業(yè)所得稅預(yù)交時所有數(shù)據(jù)是和分公司合并申報嗎？
1/759
2020-04-20
老師 23年做賬的時候 我做了兩次匯算清繳的補繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報表又補繳了一次稅 第一個是 借 ：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 、 借 ：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 ：銀行存款 第二個 是：借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費 -企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個 哪個分錄對呀？？？？ 23年年度利潤表上的所得稅費用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個分錄的金額呀
3/1024
2024-03-01
收入是，8238363.13元，利潤總額是659069.04元，減繳所得稅，164767.26元，利潤是494301.78，匯算清繳后補交了7704.10元，補交的所得稅是怎么來的？
5/250
2019-04-04
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對方科目沒計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅， 而是計入的遞延所得稅資產(chǎn)呢？
1/1147
2019-11-24
我之前補交了企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤多了這個數(shù)
1/940
2017-10-15
老師，季度報企業(yè)所得稅的時候已經(jīng)交過所得稅，然后到匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)交多了，是不是可以退稅的啊
1/473
2021-04-17
遇到一家小規(guī)模企業(yè)，這個月交企業(yè)所得稅，但是沒有成本，只有收入1萬元，這樣交的企業(yè)所得稅是不是10000*25%?
1/595
2018-07-05
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元，第四季度利潤虧，想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
2/582
2022-01-12
三季度盈利交了企業(yè)所得稅，四季度虧損，那四季度就不交企業(yè)所得稅了吧？ 虧損以后彌補還是怎么處理??？
1/2329
2019-12-08
1月份交的上年9-12月的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在季報實際已繳納所得稅額是不是應(yīng)該自動生成1月交的金額。
1/1813
2019-04-11
老師 賬面虧損太多，有什么方法既可以調(diào)整利潤，又可以少交所得稅嗎，不考慮明年匯算清繳退回已交所得稅
3/720
2020-06-16
老師，幫我參考一下，是不是所得稅應(yīng)納稅所得額小于100，減免按照5%交稅，大于100萬小于300萬，減免按照10%交稅.
1/1218
2019-01-10
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