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老師，請(qǐng)問(wèn)一下季度預(yù)提預(yù)繳的所得稅是否是要先彌補(bǔ)以前年度虧損的情況下再預(yù)提？比如18年虧損了5萬(wàn)，19年盈利了1萬(wàn)，那我1萬(wàn)先要彌補(bǔ)18年的虧損，也就是說(shuō)我19年都不用計(jì)提所得稅了是嗎？
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2020-05-20
你好，如單筆貨款200萬(wàn)，已提80萬(wàn)壞賬，匯算清繳前補(bǔ)提，確認(rèn)可收回應(yīng)收賬款的40%，那為什么不明白在借以前年度損益調(diào)整70萬(wàn) 貸壞賬準(zhǔn)備70萬(wàn)，為什么是70萬(wàn)呢不是40萬(wàn)呢
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2021-04-26
所得稅匯算所得稅調(diào)增了5000元，補(bǔ)繳了500點(diǎn)的所得稅，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提是所得稅費(fèi)用，還是以前年度損益調(diào)整
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2019-05-31
老師，請(qǐng)問(wèn)所得稅核定征收該查賬征收之后，之前簽訂的合同現(xiàn)在開(kāi)票必須進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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2020-04-12
一七年所得稅申報(bào)錯(cuò)誤，一九年可以更正申報(bào)嗎？會(huì)影響一八年所得稅申報(bào)時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損表嗎
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2019-10-17
每年4月份匯算清繳時(shí)，繳納的所得稅，直接走應(yīng)交稅費(fèi)嗎，還需要走“以前年度損益調(diào)整”嗎
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2017-11-10
收到2019年房產(chǎn)土地的退稅款，我是入到營(yíng)業(yè)外收入里還是以前年度損益調(diào)整哪
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2020-07-30
住宿費(fèi)專用發(fā)票過(guò)了認(rèn)證期了怎么做賬 所得稅是核定征收 直接入費(fèi)用。還是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還是以前年度損益調(diào)整
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2019-01-11
“以前年度損益調(diào)整”在所有者權(quán)益變動(dòng)表中如何填列
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2017-04-06
這個(gè)去年的股權(quán)變更是法人代表刷卡支付的印花稅，不是基本賬戶，做賬務(wù)處理通過(guò)現(xiàn)金進(jìn)行賬務(wù)處理，然后把錢再還給法人。這個(gè)月就做以前年度損益調(diào)整處理嗎？會(huì)計(jì)分錄是什么呢？？
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2018-07-27
老師，凈利潤(rùn)是減去所得稅后的稅后利潤(rùn)，那么如果有彌補(bǔ)以前年度虧損，怎么算呢？比如利潤(rùn)總額是129萬(wàn)，因?yàn)橛袕浹a(bǔ)以前年度虧損所以沒(méi)上所得稅。那凈利潤(rùn)還是129萬(wàn)嗎？
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2020-05-19
上年度我購(gòu)買了一個(gè)軟件，應(yīng)該入無(wú)形資產(chǎn)的，但我入了管理費(fèi)用辦公費(fèi)了。 我用以前年度損益調(diào)整，分錄怎么寫(xiě)呢？
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2019-05-30
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題，年度納稅調(diào)整時(shí)調(diào)整了去年超了稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)那一部分，彌補(bǔ)以前年度虧損了，老師要不要做賬務(wù)處理，只是調(diào)表了不需要調(diào)賬嗎？請(qǐng)老師解答一下。
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2019-06-06
老師，公司去年驗(yàn)證抵扣一張進(jìn)賬票，今年4月對(duì)方不再合作發(fā)票需要紅沖，請(qǐng)問(wèn)賬要怎么做，要做以前年度損益調(diào)整嗎。去年分錄 借:主營(yíng)成本9.7，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）0.3，貸:應(yīng)付賬款10。今年分錄要怎么做
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2020-06-02
你好，補(bǔ)繳以前年度房產(chǎn)稅繳納的滯納金50多萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整
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2019-05-13
我想做所有者權(quán)益變動(dòng)表，以前年度損益調(diào)整的金額，在所有者權(quán)益變動(dòng)表里我應(yīng)該填列在哪？
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2025-02-25
請(qǐng)問(wèn)以前年度損益調(diào)整填在所有者權(quán)益變動(dòng)表的哪個(gè)欄次
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2020-05-27
老師，你好！我想問(wèn)匯算清繳職工薪酬：賬載金額比實(shí)際發(fā)生額少可以嗎？稅收金額又該填列哪個(gè)金額。實(shí)際發(fā)生額大：原因是我其中有一筆數(shù)出“以前年度損益調(diào)整”沒(méi)有計(jì)提，另一筆是2018年末計(jì)提數(shù)2019年2月發(fā)，故在上年匯算清繳中已將該筆數(shù)加入到2018年匯算清繳中。
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2020-05-20
工業(yè)企業(yè)，增值稅多繳納1000元，去辦稅大廳修改后，2019年2月退回多繳納的稅款，怎么做以前年度損益調(diào)整
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2019-02-19
老師，我1月份做帳的時(shí)候用到了以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)，做匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整嗎？如果影響費(fèi)用類的金額不大，是不是可以不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，直接沖費(fèi)用
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2020-03-08