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請教個(gè)社保年檢問題：公司共20人，2019年12月開始所有人員按最低基數(shù)交社保的，但12月只發(fā)放了4個(gè)人工資（4人高于基數(shù)）。請問社保年檢時(shí)的基數(shù)申報(bào)如何操作呢？
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2020-05-16
去年水利基金多計(jì)了怎么處理 將正確的 借：營業(yè)外支出 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金10 錯(cuò)誤寫成 借：營業(yè)外支出100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利基金100 今年怎么調(diào)整 去年金額多計(jì)了90
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2020-02-12
老師，公司幫員工補(bǔ)交2011-2018年的社保費(fèi)用，且個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的部分也由公司來承擔(dān)（不從員工工資扣回），請問如何做賬呢？會(huì)涉及到什么稅方面的問題嗎？
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2020-06-01
全年一次獎(jiǎng)金怎么算……
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2019-01-04
麻煩咨詢一下，我們是一家小公司2002年成立，我公司經(jīng)歷過三次遷移，在2010年的時(shí)候公司遷移過一次，2017年的時(shí)候公司又遷移過一次，現(xiàn)公司因無業(yè)務(wù)想注銷，我公司2002-2010年的憑證已經(jīng)丟失，2002年-2007年的賬本也丟失了，2011年以前的應(yīng)收賬款還掛著50多萬，因?yàn)楫?dāng)時(shí)會(huì)計(jì)賬本上留下的公司是簡稱，故現(xiàn)在也無從知道到底是哪些公司的應(yīng)收賬款沒有收，也無從查詢，有一小部份公司名稱是全稱，但上面提到的應(yīng)收賬款這些公司大部分從2011年以后都與我公司無任何業(yè)務(wù)往來，其中有兩家從2015年7月份后無任何往來，我公司也沒有主動(dòng)催款，我公司老板自己都不知道這些到底是那家公司了，所以應(yīng)收賬款50
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2018-11-09
公司員工社保申報(bào)的基數(shù)都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)申報(bào)的，但是工資表里好多員工的工資都超過了申報(bào)的基數(shù)，并且還扣了個(gè)稅，隨著金三稅全面上線，稅務(wù)局，社保局是否會(huì)處罰公司？
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2017-02-09
公司是小規(guī)模納稅人2009年成產(chǎn)的，今年我接手過來以前2021年以前的社?；久吭鹿境袚?dān)的有1萬左右全部沒有入費(fèi)用，都是通過其他應(yīng)付款法人走賬，但實(shí)際錢是會(huì)計(jì)私人卡轉(zhuǎn)到公戶扣的錢，以前也沒開發(fā)票沒業(yè)務(wù)，但是今年開了276萬的發(fā)票，所以為了少交稅我就想把以前的社保費(fèi)補(bǔ)入幾年的，但我不知道有沒風(fēng)險(xiǎn)，最多補(bǔ)幾年的？
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2021-05-20
小規(guī)模納稅人開了基本戶，但是基本戶沒錢，應(yīng)該怎么做賬？還有出納要怎么登賬？老板說公司的錢都在他銀行卡里
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2021-06-04
上市公司19年度歸屬于普通股股東凈利潤為25000萬元，2018年末的股數(shù)為8000萬股，2019年2月8日，經(jīng)公司2018年度股東大會(huì)決議，以截止2018年末公司總股數(shù)為基礎(chǔ)，向全體股東每10股送紅股10股，工商注冊登記變更完成后公司總股數(shù)變?yōu)?6000萬股，2019年11月29日發(fā)行新股6000萬股，基本每股收益=25000/（8000+8000+6000*1/12)=1.52，請問這個(gè)公式怎么得來的
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2020-05-05
老師，銀行承兌匯票延期可以延期到什么時(shí)候，真的像銀行說的兩年之內(nèi)都可以兌付嗎
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2016-08-23
新辦小規(guī)模企業(yè)，辦理的電子鑰匙及金稅盤等，全額抵扣的話，我應(yīng)該如何做分錄，還收到一張專票，可以直接入賬吧？本月沒有收入，那抵扣的稅款是不是可以到以后抵？
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2018-05-30
老師公司買稅控盤，小規(guī)模交增值稅是不是可以全額抵扣？謝謝
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2020-08-04
小規(guī)模納稅人的專用發(fā)票一般納稅人可以抵扣么？ 小規(guī)模納稅人的專用發(fā)票給一般納稅人后，一般納稅人是按發(fā)票上的稅額全額抵扣掉么？
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2022-03-06
(1)根據(jù)實(shí)訓(xùn)資料編制項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(忽略計(jì)算營業(yè)稅金)。 (2)根據(jù)現(xiàn)金流量表和貼現(xiàn)率、所得稅稅率，計(jì)算各年的貼現(xiàn)值及累計(jì)貼現(xiàn)值。 (3)根據(jù)凈現(xiàn)值函數(shù)NPV計(jì)算投資項(xiàng)目凈現(xiàn)值，并與累計(jì)貼現(xiàn)值核對(duì)。 (4)計(jì)算投資決策的各項(xiàng)指標(biāo)，并判斷可行性類型(完全具備、基本具備、基本不具備、完全不具備)。 (二)實(shí)訓(xùn)資料 某企業(yè)計(jì)劃投資一個(gè)項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資350萬元，項(xiàng)目壽命為10年，期末殘值為8萬元。預(yù)計(jì)各年?duì)I業(yè)收入為220萬元，年付現(xiàn)成本為90萬元，按照平均年限法計(jì) 提折舊。所得稅稅率為25%，年基準(zhǔn)貼現(xiàn)率為10%。
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2023-04-23
2.甲公司發(fā)生下列長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)： （1）2011年1月5日，購入乙公司20%股份，確認(rèn)為長期股權(quán)投資，對(duì)乙公司有重大影響，以銀行存款支付全部價(jià)款220 000元，當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1000 000元（與賬面價(jià)值相同）。 （2）2011年乙公司發(fā)生虧損300 000元，其他綜合收益增加100 000元。 （3）2011年12月31日確認(rèn)長期股權(quán)投資減值損失40 000元。 （4）2012年乙公司發(fā)生嚴(yán)重虧損800 000元。 （5）2013年乙公司扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤50 000元。 （6）2014年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤250 000元。 要求：編制甲公司長期股權(quán)投資相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 3.甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為10%。甲公司委托外單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品（非金銀首飾），發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）發(fā)出原材料300 000元。 （2）材料加工完成支付加工費(fèi)60 000元，增值稅7 800元（經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣），由受托方代收代繳消費(fèi)稅40 000元；收回的材料直接出售。 （3）收回的材料驗(yàn)收入庫。 （4）將該批材料全部對(duì)外銷售
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2020-06-17
有限合伙型基金對(duì)外投資記為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)時(shí)，根據(jù)公允價(jià)值增加調(diào)整賬務(wù)處理，在項(xiàng)目尚未真正退出時(shí)計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)收益會(huì)導(dǎo)致利潤增加，作為有限合伙型基金，需要按季度給自然人LP申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得，如果利潤為正，需要繳納自然人的稅，但項(xiàng)目并未真正退出，請問在稅務(wù)申報(bào)時(shí)的問題要如何處理？
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2019-11-13
現(xiàn)是填所得稅年報(bào)，計(jì)稅基礎(chǔ)是賬面價(jià)值嗎？不是應(yīng)該填126000一21000=105000
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2017-05-19
老師答案里面的2 自制 里面用的公式 就是我圖3里面的陸續(xù)供貨模型嗎？ 為什么答案自制里面需要用陸續(xù)供貨模型而不是基礎(chǔ)模型？？？要減去一個(gè)d p 什么的 看的我很頭暈 也就是陸續(xù)供貨模型跟基礎(chǔ)模型的區(qū)別是什么 什么情況下應(yīng)該用什么公式？ 1606965156871
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2020-12-28
2018年的銷售發(fā)票忘記入賬，我剛剛查到，柜子里有一張發(fā)票，查賬發(fā)現(xiàn)真的沒有入賬，匯算清繳都兩年了，還有辦法嗎？
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2020-04-29
如果工資分為基本工資，崗位工資，績效，補(bǔ)貼，全勤再扣社保和公積金，個(gè)稅的，如果算加班工資的時(shí)候可以只按基本工資算加班費(fèi)嗎？扣錢的時(shí)候也只按基本工資扣，是否有違勞動(dòng)法
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2017-04-07