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老師，我上期留抵稅額是1382.03元，本月的銷項(xiàng)是417.71元，本月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的稅額是955.53元，因?yàn)樯蟼€月有留抵，這個月的進(jìn)項(xiàng)就沒有抵扣，我是正常做賬的，那我要怎么做稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，申報表上最后在留抵稅是964.32 元
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2022-11-11
老師，增值稅附表二中“上期留抵稅額抵減欠稅”什么意思？舉例說明，謝謝！
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2020-11-12
今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄Ψ介_的紅字發(fā)票。借：應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)閣額 貸：原材料 金額用紅字表示，這什麼意思
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2017-06-25
增值稅納稅申報表中，主表的“上期留抵稅額”是看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表的什么欄？
1/1656
2014-11-29
這是8月份記帳公司給的數(shù)據(jù)，我核對了142513.85的數(shù)和9月的申報表里的上期留抵稅額數(shù)是一致的?，F(xiàn)在做完9月份的帳，要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，不知道分錄該怎么做了 圖二這么做我總覺得是錯的。69330.91是9月份應(yīng)納增值稅，142513.85是我們多繳在稅局上期留抵稅額，9月份的申報表里的期末留抵稅額是73182.94
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2018-12-19
我想問一下 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù) 沒有計提得稅也沒有未繳納得稅費(fèi) 申報表上有上期留抵稅額 是不是這里要調(diào)整一致，得怎么調(diào)整？
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2021-10-07
我想問一下 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù) 沒有計提得稅也沒有未繳納得稅費(fèi) 申報表上有上期留抵稅額 是不是這里要調(diào)整一致
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2021-10-07
老師，下午好，我有一個難題，當(dāng)期留抵稅額為32萬，計算的當(dāng)期免抵退稅額為42萬，當(dāng)期應(yīng)退稅額為32萬，當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額=42-32=10萬。 ? 這種情況下，在計算下一個月的免抵退稅額時，是不是就沒有了上期留抵稅額了？因?yàn)樯蟼€月的留抵稅額32萬完全參與到退稅里面去了。這個理解是否正確?。?/span>
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2019-11-07
現(xiàn)金流量表期未金額=資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資表的期未金額吧
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2021-05-23
請問上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，本來如何做賬 本期有銷項(xiàng) ，本來沒進(jìn)項(xiàng)，本期銷-上期留抵=負(fù)數(shù)（也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種） 本期沒進(jìn)項(xiàng)，只有上期留抵 留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務(wù)處理請
1/624
2022-06-02
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多，這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了，這種需要怎么處理
1/2498
2019-08-01
老師，這兩個增值稅申報表，一個是22年2月份的，一個是22年3月份的，2月份的表是期末留抵稅額為0，3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
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2023-04-13
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多，這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了，這種需要怎么處理
1/1461
2019-08-01
1.年度匯算清繳不是要調(diào)賬嗎？ 2.稅負(fù)率一般怎么算的？ 3.還有比如上期留抵稅額是1000，不想交稅的情況下，還能開多少票，這個又是怎樣的一個公式呢？
1/532
2016-09-30
增值稅納稅主表中 有一欄是上期留抵稅額是什么意思
2/1309
2015-11-11
上期留抵為0，這期為何有留抵?jǐn)?shù)額了
1/1050
2022-04-13
上期留抵稅額本期必須抵扣嗎？可以留到下期抵扣嗎？
1/2885
2019-02-19
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎，商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
1/768
2019-05-07
老師好，我們公司現(xiàn)是買了別人的公司，之前一是一直沒有打理的，我們公司接手后變更為小規(guī)模納稅人（之前會計辦理的），現(xiàn)在去辦更為一般納稅人了，現(xiàn)在申報的時候有個上期留抵稅額100，實(shí)際做賬上是沒有的，這個我要怎么理？
1/573
2020-10-20
老師：出口退稅在離線版填寫完報關(guān)單信息后，需要填寫匯總數(shù)據(jù)那個表，上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
4/229
2024-02-22