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我想問您一個關于稅務報表的問題，我4月份收到的發(fā)票也正常認證了，可是在五月份的時候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯誤，工廠也給我開紅字發(fā)票了，也把正確的發(fā)票開出來了，但是五月份稅表2那我應該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計3164元，余2020年10月抵扣認證，2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開，稅務老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報，進項稅額余2022年2月主稅進項轉(zhuǎn)出，這種情況會計怎么分錄？
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2022-03-27
老師，今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票，因7月份稅還未報，所以系統(tǒng)顯示如果要認證只能認證在7月，因為今天要開銷項，所以我今天要先認證了，那此進項7月抵不完，則留在8月抵8月我開的銷項，這樣對嗎？
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2019-08-01
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元，這個季度利潤有5萬，但是利潤表累計數(shù)是累加的，一共有15萬，那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費 租賃房等相關費用 都可以稅前扣除 這個賬務處理是怎么樣的呢？ 如果我把它這部分報銷單純做管理費用 這兩種有什么不同呢？
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2023-04-07
老師你好，還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元，原因是一筆發(fā)票開錯退回重開，還未收到此發(fā)票，另一筆是發(fā)票未入賬，象這種情況如何跟稅務領導合理的說明，不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票？
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2020-07-08
一個剛成立的公司，沒有資產(chǎn)不涉及折舊，沒有人員工資也不涉及個稅，也沒有收入，每個月只有幾百元的費用，月末我將費用計人管理費用一開辦費用，然后結轉(zhuǎn)本年利潤。這樣做對不對，有沒有漏了什么程序，稅是在正常零申報的。
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2017-06-26
我們公司有些發(fā)票在2018年開進來，不過我們已經(jīng)在2017年暫估入庫結轉(zhuǎn)成本了，要是2017年暫估入庫的商品還沒有進來發(fā)票，我明年匯算清繳的時候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個問題是，我從百望買的稅盤和打印機能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
您好，老師。剛接手的公司，開了好多家貿(mào)易公司進行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款，但這幾家企業(yè)都是0申報的小規(guī)模納稅人，已經(jīng)幾年了，我擔心稅務稽查，請問這樣子可以怎么安排稅務籌劃呢？或者要怎樣給老板建議整改？謝謝！
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2016-06-27
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票，那最后計提本月所有稅費的時候，代開預繳了的這些業(yè)務的稅月末還用計提嗎？ 我在做繳納前已經(jīng)計提了 就是銷售業(yè)務與計提與繳納同時間做了三筆分錄 是不是錯了？
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2019-08-08
老師，我們是小規(guī)模建筑業(yè)，有跨區(qū)域工程，如果在當?shù)剞k理預繳時，比如我們預繳了20萬對應的增值稅，而我們整個季度總額不超30萬，普票不是免征增值稅嗎？那我們已經(jīng)在工程所在地預繳的這部分增值稅如何處理？謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷售給某大型建材公司建材一批，收取全部價款為131200元，稅務機關代開專用發(fā)票，當月貨物購進時候取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為16000元，則該建材商店本月應繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
某卷煙廠為增值稅一般納稅人 卷煙的最高價210元 /條、平均價200，均為不含稅價格 9月將50條卷煙做樣品，分給各經(jīng)銷單位； 將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。 提示：1箱=250條 消費稅 :50 X 200 X 56% +50 × 0.6 +1×250 X200 X56% +150 為什么不按最高價210元/條算
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2022-05-15
2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計3164元，余2020年10月抵扣認證，2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開，稅務老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報，進項稅額余2022年2月主稅進項轉(zhuǎn)出，這種情況會計怎么分錄？
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2023-03-16
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 （消費稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
老師，我現(xiàn)在在的公司有點亂，電商公司，很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶，他們再去充值，充值的這些店鋪都是沒有票來的，稅帳下都是掛的其他應收款，這種也沒有票來的，我可以怎么做合理抹平這個賬?。?/span>
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2020-04-23
自然人申報生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設立日期，無法判斷稅款所屬期起，請在單位信息里手動點擊更新獲取， 但是點了單位信息，征收方式是空的，點擊更新，提示說 沒有返回稅費種認定信息。這個怎么操作？
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2020-01-06
某企業(yè)月未盤點時發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購進 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉爛，使賬面成本減少 45000元（原購入價格為50000元，抵扣進項稅 5000元） 。 此外，因洪災大米遭受損失賬面價值 18000 TT （原購入價格為20000元，抵扣進項稅 2000元）分錄咋寫
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2022-11-27
老師，我在一家公司上班，每個月交個稅，干了4個月后，公司又成立一家新公司，我就去新公司上班，在新公司交個稅，我現(xiàn)在做個稅匯算清繳，選了一家公司清算，稅都退了，但是那另一家還顯示我沒有清算呢？怎么辦呢？
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2020-06-23
老師請問以前的會計在16年做了一個虛增資本，借銀行存款400萬，貸實收資本400萬，然后又做了個借：其他應應款－－xx老板400萬，貸：銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個要怎樣處理？并且還交了400萬的印花稅
2/1016
2018-12-25