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假設你們正在經(jīng)營以下這家公司：一般納稅人，小微企業(yè)，從事咨詢服務，股東甲持股 80%，股東乙持股20%。公司員工40人，人均工資5000元/月，2022全年12個月經(jīng)營收入為480萬元，項目經(jīng)營成本60萬元，日常運營成本20萬元。請就公司2022年的經(jīng)營狀況，計算公司當年所需繳納的稅種、稅額（結合優(yōu)惠政策），以及甲乙股東的分紅收益;
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2023-06-27
你好，我在餐飲公司承包的大學食堂里承包了個檔口，我們所有的收入都進入到餐飲公司賬戶里，每月在到餐飲公司結算我們的利潤，請問我們要拿回我們的利潤需要我們給餐飲公司開增值稅發(fā)票嗎？還有，我們進駐檔口是需要押金的，押金是在我利潤里扣除，請問我們被扣除的押金還需要繳納2%的稅嗎？謝謝
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2024-03-17
2020年3月自行建造設備一臺，購入工程用物資1000萬元，增值稅率13%。工程物資全部用于工程建設。同時設備建造過程中領用庫房原材料一批，實際成本200萬元，購入原材料時增值稅進項稅額為26萬元。領用本單位生產的產品一批，實際成本300萬元，計稅價格350萬元，增值稅率13%。應該支付本單位工程技術人員工資200萬元。fl
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2023-03-03
某預算單位轉讓一項一年前取得的專利 權 雙方協(xié)議價為200000元， 在專利權轉讓 過程中發(fā)現(xiàn)相關稅費4000元. 款項已通過銀 行存款支付。已知該專利權取得時的成本為 250000元， 有效期限為5年 已計提攤銷 60000元。在轉讓專利權的過程中取得200000 元的收入，發(fā)生4000元的費用。將轉讓價款 扣除相關稅費后得到196000元的凈收入上繳 國庫。
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2022-07-01
某公司執(zhí)行企業(yè)會計準則，企業(yè)所得稅稅率為 25%，能夠持續(xù)經(jīng)營。如果發(fā)生虧損，預計未來期間能夠產生足夠的應納稅所得額來利用該可抵扣的虧損。假定在相關業(yè)務中不存在永久性差異，此前沒有產生過智時性差異（時間性差異)。各 年相關資料如下第一年會計利潤-100 第二年會計利潤50 壞賬準備50 進行賬務處理
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2024-05-24
老師，我們買的產品是技術，對方給我們開3個點（他們有優(yōu)惠）的技術服務費，我們卻是作為產品把東西賣出去，需要給客戶開13個點稅的票，稅金太高了，如果我委托我們另外個小規(guī)模公司代處理這筆訂單，就只用開3%的發(fā)票，進項票就我們公司收著，開票就另外家開出去，這樣會有啥稅務風險不。兩家公司法人都是同一個人
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2019-05-31
務如下： (1）銷售高檔面膜，取得不含增值稅價款290萬元，另收取品牌使用費 11.3 不元 （2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費5萬元，委托方提供的原村料成本80萬元，甲公司無同類產品銷售價格。 (3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價為0.2萬/箱、共100 箱：第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱，共200箱。 (4）將高檔口紅50 箱贊助給國內某化妝品展銷會。 已知：高檔化妝品增值稅稅率為 13%，消費稅稅率為15%。要求根據(jù)上達資料，分析回答下列問題。 1．甲公司本月銷售高檔面膜應繳納的消費稅稅額 2．甲公司受托加工高檔粉餅應代收代繳的消費稅。 3． 關于甲公司銷售高檔口紅應繳納的消費稅。 4.關于甲公司將高檔口紅贊助給國內某化妝品展銷會應繳納的洞費稅。
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2023-10-26
星雄公司是增值稅一般納稅人，增值稅稅率 18% 2020 年8 月有關生產經(jīng)營業(yè)務如下： 從眾誠公司購進生產用原材料，取得眾誠公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款 2000000 元，增值稅稅額260000 元。 合同約定運輸費由該公司負責，取得了運輸公司開具 的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的運輸費 50000 元． （2）從希望公司購進維修設備用零部件，由于希望公司為小規(guī)模納稅人，取得希望公司開 具的增值稅普通發(fā)票上注明的價款為 103000 元 (3）從農業(yè)生產者手中購進免稅農產品，農副產品收購憑證 上注明收購貨款是500000元。 委托運輸公司運輸，取得了運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運費20000元。購進的 農副產品加工后銷售，可以按 10%的稅率抵扣增值稅。 試計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額，
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2022-04-14
北京豐達貿易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內容，稅務會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設該批商品的成本為750萬元，進項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內付款和10天后付款的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、財務費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-01
里公司和乙公司均為增值稅一般的稅人，發(fā)生的與固定資產有關的經(jīng)濟業(yè)務的科好，3122021年1月，甲公司自行建道一稱辦公樓。以(銀行存款購入為工程進魚的各種物資 10000 000 元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為 1300 000 元，全部用子工程建設。領用本企業(yè)外購的原材料一批，入賬成本為 200,000 元，相關的增值稅進項稅額溝26000元。領用本企業(yè)生產的產品一批，實際成本為-500.000 元。應計工程人員工登 1000 000 元。交付的其他費用并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費 300 000 元，增值稅稅額27 000 元。2021年11 月，工程完工并達到預定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平均法計提折舊，預計可使用20年，預計凈殘值為 600,000兀。 <2）2021 年7月，己公司計提生產車間機器設備折日費 500 000 元，車間廠房折舊費 390 000 元，銷售部門國定資產折1日費 600000 元，行政管理部門固定資產折1日費400 000元。
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2023-11-13
北京豐達貿易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內容，稅務會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設該批商品的成本為750萬元，進項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內付款和10天后付款的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、財務費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-02
（1）銷售甲產品一批，貨款計100 000 元增值稅13000元。 款已收存銀行。 (2）銷售給遠東公司甲產品一批，發(fā)票反映貨款 160 000 元，增值稅 20 800 元。用庫存現(xiàn)金代墊運費 1 744 元（其中增值稅 144 元），產品已發(fā)出，并向銀行辦理了托收手續(xù)。款項全部尚末收到。 (3）銷售給南方公司甲產品一批，發(fā)票反映貨款 120000 元，增值稅額為15 600元，產品已發(fā)出，收到南方公司開出的期限為 90 天、面值為 135 600 元的商業(yè)承兌匯票一張。 （4）匯總并結轉本期銷售出去的甲產品的生產成本，共計 140 000 元 (5）以現(xiàn)金支付銷售產品的搬運和裝卸費共計2180元（其中增值稅 180元） (6）以銀行存款支付市電視臺廣告費4240元（其中增值稅 240 元） （7）銷售 B材料 300 公斤，單價125 元，總計 37500元，增值稅 4 875 元，蓺項全部 200 元，增值稅稅真的 收到存人銀行。 (8）上述銷售的 300 公斤 B材料，其成本為：單價60元，總計18 000元。結轉其成本
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2023-11-21
假如我司與甲方即發(fā)包方簽定合作協(xié)議全部貨物與我司合作，然后我司與另外貨運公司合作，比如1公斤的貨物我司只收1角錢，其他的貨款貨運公司收，然后甲方分別跟我方與運貨公司簽定合同，那我司只收1公斤1角的款項，這就是我司的經(jīng)營模式 我司屬什么行業(yè)，稅種方面如何？貨運代理做物流公司但只收代理費這行業(yè)的
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2017-09-02
老師，本公司每月結轉銷項，進項，轉出未交增值稅三級科目，本月銷項5萬，無進項，之前有留底進項20萬，本月無需交稅，本月結轉銷項分錄:借銷項5萬，貸轉出未交增值稅，5萬，銷項被結轉到轉出未交了，那我的轉出未交不是要結轉到未交增值稅稅:借轉出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結轉轉出未交如何處理
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2022-01-10
老師，本公司每月結轉銷項，進項，轉出未交增值稅三級科目，本月銷項5萬，無進項，之前有留底進項20萬，本月無需交稅，本月結轉銷項分錄:借銷項5萬，貸轉出未交增值稅，5萬，銷項被結轉到轉出未交了，那我的轉出未交不是要結轉到未交增值稅稅:借轉出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結轉轉出未交如何處理
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2022-01-10
老師你好，我公司賣了一批黃金給回收公司，我準備給回收公司開票，回收公司說它不能接受開票，并介紹了一家公司B，讓我給B開票，項目為金屬五金材料。我現(xiàn)在票已開，稅已交，B公司又突然要我公司出個憑證，寫明B公司采購的是變頻器和螺桿，否則就紅沖。如果我公司不出憑證、不紅沖，對B開出的發(fā)票任由它處理，我公司能這樣做嗎？違法嗎？
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2023-03-13
某自行車廠為一般納稅人，本月銷售給批發(fā)企業(yè)自行車 3,000輛，每 輛不含稅售價 200 元；零售給消費者自行車100輛，每輛售價 226 元(含稅價)。同期購進自行車零部件等原材料100,000 元，專用發(fā)票 上注明的增值稅 13,000 元；支付動力費 40,000 元，專用發(fā)票上注明 的增值稅 5,200 元：購進設備一臺支付價款 200,000元，專用發(fā)票上 注明的增值稅 26,000 元。計算本月應納增值稅稅額。
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2022-05-31
lucy公司為符合條件的小型微利企業(yè)，2023年應納稅所得額為240萬元，己知2023年1月1日-2023年12月31 日小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計人應納稅所得額，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率20%。計算企業(yè)所得稅并進行賬務處理。（與出計算過程、 結果
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2023-06-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,適用的消費稅稅率為10%，該企業(yè)委托其它單位（増值稅一般納稅人）加工一批屬于應稅消費品的原材料,該批委托加工原材料收回后直接用于銷售。發(fā)出材料的成本為18萬元,支付的不含增值稅的加工費為9萬元,支付的增值稅為1.17萬元。該批原料已加工完成并驗收入庫，者原材料成本為（）萬元。
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2022-05-09
老師，我想請問就是關于應發(fā)工資那塊兒，因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費，這時的的分錄是這樣寫 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 其他應收款-水電費 應交稅費-個稅 銀行存款 可是還有個問題就是怎么才能協(xié)調好那個扣電費是當月，但是員工水電費是在工資里面，得到下月才能扣，這樣完整的分錄該如何寫呢？
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2019-10-19