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一企業(yè)上年列采購(gòu)商品一批，分錄為 借：庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)列轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄為 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸: 庫(kù)存商品 該業(yè)務(wù)未付款。請(qǐng)問： 1、現(xiàn)在會(huì)計(jì)上要怎么處理？是紅字沖上年的暫估入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎？ 2、還是通過以前年度損益調(diào)整來處理。具體分錄怎么做？？
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2016-11-19
16年底預(yù)提的費(fèi)用。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。今年回票了。直接沖紅還是借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整？如果直接沖紅，利潤(rùn)表的成本就是負(fù)數(shù)了。
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2017-05-17
如果涉及到上一年度，一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多結(jié)了，是不是應(yīng)該寫一個(gè)分錄，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:以前年度損益調(diào)整
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2020-05-15
老師好！請(qǐng)問今年收到去年的暫估運(yùn)費(fèi)發(fā)票，不想去更改去年的帳在今年調(diào)整。例如去年暫估100，今年實(shí)際收到發(fā)票是50，今年無購(gòu)進(jìn)。憑證這樣做對(duì)嗎？ 1、借：庫(kù)存商品 -100 / 貸：應(yīng)付-暫估應(yīng)付 -100 2、借：庫(kù)存商品 50 貸：應(yīng)付賬款 100 3：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -50 / 貸：庫(kù)存商品 -50 4：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50 / 貸：以前年度損益調(diào)整 50（應(yīng)該用正數(shù)還是科目方向相反用負(fù)數(shù)）
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2020-05-15
2021年初主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，用以前年度損益調(diào)整能調(diào)賬嗎，除了把成本沖回來了，還有什么需要調(diào)整的嗎
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2022-01-03
老師，沖減成本是借庫(kù)存商品，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是以前年度損益調(diào)整
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2020-06-11
張老師，去年暫估計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的費(fèi)用，今年發(fā)票到，該怎樣調(diào)整分錄，需要用“以前年度損益調(diào)整”科目嗎
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2019-07-15
您好，去年應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)的一筆費(fèi)用45000元，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記錯(cuò)，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我該怎么做分錄調(diào)整？（對(duì)于以前年度損益調(diào)整不是很明白，希望給出具體明細(xì)分錄）謝謝
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2019-10-21
采購(gòu)的是原材料，但是當(dāng)時(shí)暫估材料后直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，等同于紅沖暫估原材料和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而以前年度損益調(diào)整代替去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，做紅字，最后在做正確的原材料和以前年度損益調(diào)整 這樣做對(duì)嗎
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2019-07-18
老師好，去年12月預(yù)估的成本今年我要調(diào)整的話是要做以前年度損益調(diào)整的嗎？做筆紅字，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整是嗎
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2020-04-08
農(nóng)業(yè)公司18年一筆自產(chǎn)的小米用作福利費(fèi)，本改貸記庫(kù)存商品，腦袋一熱記到了營(yíng)業(yè)收入下，還結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，請(qǐng)問在19年用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄？
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2019-12-24
是因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，去年的，這月用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了。所得稅匯算還沒做的。這個(gè)影響匯算嗎
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2017-03-07
電費(fèi)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，調(diào)整以前年度損益調(diào)整，怎么做分錄
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2022-04-15
去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本能否在今年直接沖回呢？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-紅字 貸庫(kù)存商品-紅字。還是需要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整呢？
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2020-04-24
借，工程施工-25800貸，其他應(yīng)收賬款-25800借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-25800貸，工程施工怎么樣用以前年度損益調(diào)整
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2023-05-22
老師，去年購(gòu)買商品是借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，那現(xiàn)在因?yàn)樯唐穯栴}退回，要做調(diào)整以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問老師整個(gè)登錄應(yīng)該怎么做？謝謝老師
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2021-08-25
一，借原材料貸以前年度損益調(diào)整，（沖銷售費(fèi)用）2 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料， 然后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里么
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2022-02-17
請(qǐng)問老師，原本是屬于2019年的項(xiàng)目成本，因沒有從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致19年利潤(rùn)不實(shí)，現(xiàn)在我們想在2020年把項(xiàng)目成本從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)掉，是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)，以前年度損益調(diào)整科目是不是月末要截平？具體有哪些分錄，要怎么做呢？
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2020-03-03
新接的帳，發(fā)現(xiàn)2018年年報(bào)利潤(rùn)表中“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”比帳上少10萬，原因不詳；2020年補(bǔ)做了一筆憑證，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—10萬，借：以前年度損益調(diào)整10萬。 借：以前年度損益調(diào)整—10萬，借：利潤(rùn)分配10萬。21年審計(jì)說這筆分錄不對(duì)，請(qǐng)問我應(yīng)該怎樣改？
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2021-05-08
老師，我司有個(gè)2018年的普票，稅局要求調(diào)整出來，現(xiàn)已確認(rèn)稅款要補(bǔ)交，相關(guān)分錄要調(diào)整，之前會(huì)計(jì)做的借：主營(yíng)業(yè)成本195000，貸：應(yīng)付-山西 195000?，F(xiàn)在要沖這筆，借：應(yīng)付 195000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 195000 更正分錄 借：以前年度損益調(diào)整 195000 貸：應(yīng)付 195000 對(duì)嗎？
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2020-05-15