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老師你好，就是現(xiàn)在我新建賬套，五月份的期末就是六月份的期初嘛，所有的數(shù)據(jù)錄入，報表出來就是5月份的報表！但是現(xiàn)在存在一個問題！當(dāng)時凈利潤是未分配利潤期末減去期初嘛！但是現(xiàn)在沒有以前的期初了！現(xiàn)在看報表！凈利潤的金額實(shí)際上是不等于未分配利潤6月份的期初的！但是如果做一筆憑證進(jìn)去，結(jié)轉(zhuǎn)后你用6月的期末減去我們新錄入的期初數(shù)，是等于凈利潤的本期金額的？請問這個期初錄入的數(shù)據(jù)是有問題的嘛？我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙？
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2019-06-27
新公司怎么建立帳呢？公司是兩個人合伙開的房地產(chǎn)中介經(jīng)濟(jì)公司，主要是買賣房，租房，不涉及房地產(chǎn)開發(fā)的，四月開業(yè)，注冊資本50萬，現(xiàn)在建賬，沒有開票但對公賬戶有一點(diǎn)資金收入，建賬期初應(yīng)該什么都是0嗎？但是具體做賬明細(xì)不太明白，比如所有者權(quán)益里的怎么做進(jìn)去的等等一些其他帳。其他費(fèi)用和收入按照經(jīng)營入賬簡單的營業(yè)收入營業(yè)成本工資社保什么的會，以前都是老公司，該做的都做了，按部就班就行，這新公司新的做賬真的一臉蒙蔽了，能詳細(xì)說說嗎？
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2018-07-12
我有輛大貨車，承包給一家工廠送貨，五年了。春節(jié)放假前，也沒說不用，可能是因?yàn)檫@個疫情吧，我和司機(jī)都是河南南陽人，在東莞厚街這邊，\\\"河南南陽”人被無辜的戴了頂重疫區(qū)的帽子，個個老板見了都怕 。廠里早開工了，安排別的車在送貨，經(jīng)理卻發(fā)微信給我說：不讓司機(jī)過來，沒貨送等等，我卻被蒙在鼓里。今天我去廠里才知道了這個情況，經(jīng)理才告訴我實(shí)情，說我的車不用了。我想請教老師的是：我提供車給廠里用，屬于勞動法范圍嗎？因?yàn)榇蠹叶急容^熟，這五年來一直沒簽協(xié)議
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2020-03-02
老師：個人所得稅的問題，新入職一個新單位，因?yàn)闆]有正規(guī)的會計核算工資，我這個新來的主辦會計被扣了個人所得稅（稅前8K), 因?yàn)槲矣屑佑嬁鄢狆B(yǎng)兩個老人3000，兩個上在大學(xué)孩子2000，應(yīng)納稅所得額是0。但被強(qiáng)行扣了69.8元的個稅（現(xiàn)在外賬在代賬公司，人事是自己3%b隨意算了），我說工資做錯了，這位出納讓我去稅務(wù)局申請退稅，說現(xiàn)在退不了，過年2月份可以申請退稅，我被徹底弄蒙了，稅務(wù)局應(yīng)該是匯算清繳而已是吧，不可能為公司工資算錯買單，是這樣吧，老師
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2023-10-09
.某生產(chǎn)業(yè)為增值稅一般納稅人,同時生產(chǎn) 免稅貨物甲應(yīng)稅貨物乙,2019年6月購入生 產(chǎn)甲的原材料一批,取得增值耗專用發(fā)票上注 明價款20000元,增2600元;購入生產(chǎn)乙的 原材料一批,取得增專用發(fā)票上注明價款 30000元,增值稅3900元;購入生產(chǎn)甲知乙共網(wǎng) 使用的包裝材料一找,取得增值稅專用發(fā)票上 注明價款28000元,增值稅3640元,全業(yè)元法準(zhǔn) 確劃分甲和乙包蒙材料的使用情況;車月對外 售貨物共取得不含收入240000元,其中 售貨物乙取不含稅收入180000元。則該生產(chǎn) 全業(yè)月應(yīng)繳納增值(元。 A.24310B.16770C.21930D.27540
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2022-03-28
老師您好麻煩您，我剛接觸一個企業(yè)是小規(guī)模，他之前沒有賬目，我接過來需要建帳，改企業(yè)之前都是老板自己包稅。增值稅他就按開的發(fā)票報，所得稅他就是蒙個成本，利潤做到虧不交所得稅，老師您說老板要求我從7月份開始建帳，我怎么建呢，我是不是需要要公司注冊資本，要截止到6.30號的銀行賬戶余額，還有之前在稅務(wù)局報的本年累計的增值稅，和所得稅的累計數(shù)，我用這些數(shù)據(jù)把期初數(shù)建起來，做到試算平衡，就可以從7.月1日開始正常票據(jù)做賬可以嗎？
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2019-10-13
請教老師~有個問題有些蒙了~ 舉例說明：張三從自己的私戶打款給李四100萬，用于支付寶備用金，但因李四的卡有限額，李四每天最多存11萬進(jìn)去，兩天一共存了22萬，李四卡中還剩余78萬，李四直接把剩余的錢轉(zhuǎn)到C公司的對公賬戶上面了。備注：C公司充值到支付寶賬戶中的錢，一直掛在李四的個人頭上的。C公司對于支付寶中花出去的錢，沒做過賬（無發(fā)票）。 問題1：C公司的會計應(yīng)該怎么做這個賬？ 問題2：上面提到的22萬的這個金額，C公司會計要不要做賬呢？應(yīng)該怎么做？
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2018-08-27
一般經(jīng)營項目是：室內(nèi)外裝飾、裝修工程的設(shè)計與施工；建筑工程勞務(wù)分包；地基基礎(chǔ)工程、市政公用工程、公路工程、橋梁與隧道工程的設(shè)計及施工；鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑幕墻工程、古建工程、園林綠化工程、建筑智能化工程的設(shè)計及施工；模板，腳手架，鋁模工程的設(shè)計及施工；鋁合金門窗工程的設(shè)計及施工；環(huán)保工程的設(shè)計及施工；暖通工程的設(shè)計及施工；建筑工程信息咨詢；建材，五金，銷售，腳手架，鋼管租賃；工程造價預(yù)算；委托加工門窗、建筑幕墻、金屬鉚焊件、不銹鋼及塑鋼門窗。 老師 請問這些營業(yè)范圍 可以開設(shè)計費(fèi)的發(fā)票嗎 稅率又是多少 公司是建筑有限公司，一般納稅人
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2021-04-26
這是要去的公司簡介，這個公司內(nèi)賬參照學(xué)堂那個課件學(xué)習(xí)， 森垚家具建材倉儲廣場是及裝飾工程、家庭裝修、裝潢材料生產(chǎn)銷售和家裝家具設(shè)計銷售于一體的大型家居建材倉儲廣場。 營業(yè)面積3200平米。一樓主要經(jīng)營宏陶陶瓷、美加華衛(wèi)浴、德恩特?zé)崴?，二樓整體櫥柜門窗、推拉門、孟氏套裝門等裝潢材料，聯(lián)邦實(shí)木家具、奧力克韓式家具，凱蒂絲兒童家具，包括仿古歐式套房系列、現(xiàn)代歐式套房系列、現(xiàn)代簡約套房系列等，十大品牌博洋家紡，三樓經(jīng)營木王家具、布藝實(shí)木沙發(fā)等民用和辦公家具，種類繁多，類型豐富。同時隆重推出，‘
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2017-03-10
27.2×18年1月1日,A公司購入公司于×17年1月1日發(fā)行的面值為1000萬元、期限為4年、票面利率為6%、于每年12月31日付息的債券并分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),實(shí)際支付購買價款1095萬元(包括已到付息期的債券利息60萬元,交易稅費(fèi)5萬元),購入債券時確定的實(shí)際利率為5%;2×18年1月10日，收到購買價款中包含的甲公司債券利息60萬元。2×18年12月31日A公司確認(rèn)投資收益并攤銷利息調(diào)整后,甲公司債券的賬面余額為()這道題有實(shí)際利率和票面利率把給弄蒙了，能不能詳細(xì)的寫一下各個時間點(diǎn)的分錄，
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2019-04-09
老師，再請教一個問題。突然有點(diǎn)懵了，我把思路說給你聽，你幫我理一下。就是我們是A公司老板新注冊的一個公司作為第三方平臺。現(xiàn)在A公司名義上也是我們的客戶，它也在使用我們的平臺。平時我們的資金來源都是來自A公司，不管是賬款還是平時運(yùn)營資金A公司打給我們都備注借款。所以，我都掛其他應(yīng)付款上了，但是A公司給我們打款以后我需要給他充值到平臺賬戶中，所以充值的時候掛的是預(yù)付賬款，現(xiàn)在給他們開票我該充其他應(yīng)付款還是預(yù)付賬款有點(diǎn)蒙了，麻煩您給我理一下，謝謝
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2021-06-19
老師，請教一個關(guān)于裝修費(fèi)的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同，那么這個裝修費(fèi)作為長期待攤費(fèi)用來核算的話，應(yīng)該按多少年來攤銷呢？ 我看了企業(yè)所得稅實(shí)施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第（四）項所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年?，F(xiàn)在有點(diǎn)蒙了，稅法又說3年，那我實(shí)際合同才簽2年，那應(yīng)該以那個攤銷年限為準(zhǔn)呢？ 又假如，我實(shí)際和房東簽的是6年的租賃合同，那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費(fèi)的攤銷年限？？ 求解！感激不盡。
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2019-08-01
老師，您好，我想咨詢一下，我們是一般納稅人，主要是從農(nóng)戶手里收購水稻，之后代加工成大米，銷售成品大米，現(xiàn)在我遇到的問題是，12月份的時候銷售了46.025噸大米，原材料是購進(jìn)了65.75噸，單價是3200元/噸，我購進(jìn)原材料時借原材料-65.75*3200-12160.73元，借進(jìn)項稅--12160.73元，貸，存款，65.75*3200元 但是我報增值稅的時候我們內(nèi)蒙是按照投入產(chǎn)出法去計算進(jìn)項稅的，是根據(jù)你當(dāng)月銷售的數(shù)量去抵扣進(jìn)項稅，我銷售了46.025噸成品大米，抵扣了8512.51元的進(jìn)項稅，我想問的是我只抵扣了8512.51，比我做收購時的進(jìn)項稅少了3648.22元，這個帳務(wù)處理怎么做？謝謝
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2022-01-29
進(jìn)項稅17256.63，美元直接換算人民幣金額5746874.13，出口發(fā)票是普通電子版零稅率發(fā)票，征稅率按13%，退稅率按10.5%，這邊稅局要求稅負(fù)2.5% 免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額 這個我不太明白，我聽課的意思是不是從農(nóng)民手中取得的農(nóng)產(chǎn)品，是從批發(fā)商手中取得的，對嗎？ 如果我理解的對的話，那我這個企業(yè)是第一次開票，收購票都是自己開的，沒有那一項 我迷瞪著不知道收購票咋做賬，咋把退稅額算出來？增值稅不知道咋報？ 具體的一個月的賬咋做，稅咋申報？我蒙啊老師，就這幾個數(shù)據(jù)，沒其他啥了，銀行也沒走賬
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2020-05-11
公司是做飲品的，總部和分公司不在一個省市，總公司負(fù)責(zé)研發(fā)飲品（茶飲），分公司（也就是門店）賣飲品（跟一點(diǎn)點(diǎn)，喜茶，古茗類似），所以總公司永遠(yuǎn)都不會有收入，所有的收入都是門店的，門店已經(jīng)注冊成分公司，由于總公司是2019年9月份成立的，分公司是2019.12.27成立的，目前只有一家門店（也就是分公司），門店第一天營業(yè)是2019.12.31，那么賬務(wù)處理方面怎么做呢？因?yàn)樵诜止境闪⒅?，門店所需的原材料和設(shè)備都已經(jīng)購買好了，全部都是用總公司基本戶出賬的，門店的應(yīng)收也都是綁定的總公司基本戶，賬務(wù)怎么做？希望老師辛苦耐心看一下我的問題，給我解答一下，非常感謝，很著急
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2020-01-07
2020-7-2例會議題:邀請專家王教授來我公司做項目論證專題會議，雙方約定兩天會議支付其1萬元，另其往返機(jī)票5000元、航空意外險100元、機(jī)場建設(shè)費(fèi)100元、動車票300元、機(jī)楊大巴中轉(zhuǎn)費(fèi)用50元及餐費(fèi)300元共計5850元，由我公司實(shí)報實(shí)銷，入住我集團(tuán)碧海藍(lán)天酒店（一般納稅人）住宿費(fèi)（2000元）。課程結(jié)束第三天，我公司工作人員陪同其前往古城、三塔等景區(qū)游覽，共發(fā)生門票、打車費(fèi)、導(dǎo)游費(fèi)、餐費(fèi)共計2000元，由公司承擔(dān)。離開時從超市購入云南特產(chǎn)價值1000元贈送王教授。 問題：① 哪些費(fèi)用可抵扣進(jìn)項稅？計算進(jìn)項稅額是多少？②哪些費(fèi)用可稅前列支，多少？③哪些費(fèi)用可做為土增稅扣除項目？扣除額是
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2020-07-07
M公司、N公司及P公司均為增值稅一般納稅人，銷售商品和設(shè)備適用的增值稅稅率為13%。2021年3月發(fā)生事項如下:古公有關(guān)債務(wù)重組的相關(guān)會計分錄。(1)M公司以其一項生產(chǎn)用的設(shè)備換入N公司一批庫存商品，M公司在交換日用于交換的設(shè)備的原價為220萬元，已計提折舊20萬元，未計提減值準(zhǔn)備，在交換日的公允價值為200萬元(不含增值稅)。N公司用于交換的庫存商品的公允價值為220萬元(不含增值稅，成本為200萬元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備:M公司另向N公司支付補(bǔ)價22.6萬元。交換后，資產(chǎn)的用途不變。M公司和N公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系，且該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)
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2023-06-22
假設(shè)古馬公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，所得稅稅率為25%.一、2018年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制相應(yīng)的會計分錄。東方公司準(zhǔn)備擴(kuò)大規(guī)模，增加注冊資本100萬元，由中證公司出資120萬元，享有注冊資本的50%，款項已存入銀行。以銀行存款償還上年欠南方公司購買乙材料的貨款116 000元。用銀行存款支付職工薪酬260 000元。以銀行存款交納上個月各項稅費(fèi)240 000元。以銀行存款向投資者支付現(xiàn)金股利120 000元。購入不需要安裝的生產(chǎn)型設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票注明：金額為146 000元，稅額為23 360元，另外支付包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)等各項支出4 000
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2022-11-28
公司是做飲品的，總部和分公司不在一個省市，總公司負(fù)責(zé)研發(fā)飲品（茶飲），分公司（也就是門店）賣飲品（跟一點(diǎn)點(diǎn)，喜茶，古茗類似），所以總公司永遠(yuǎn)都不會有收入，所有的收入都是門店的，門店已經(jīng)注冊成分公司，由于總公司是2019年9月份成立的，分公司是2019.12.27成立的，目前只有一家門店（也就是分公司），門店第一天營業(yè)是2019.12.31，那么賬務(wù)處理方面怎么做呢？因?yàn)樵诜止境闪⒅?，門店所需的原材料和設(shè)備都已經(jīng)購買好了，全部都是用總公司基本戶出賬的，門店的應(yīng)收也都是綁定的總公司基本戶，賬務(wù)怎么做？希望老師辛苦耐心看一下我的問題，給我解答一下，非常感謝，很著急
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2020-01-07
1A公司為上市公司,為提高市場古有率及實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營, A 公司在2013年及以后進(jìn)行了一系列投資和資本運(yùn)作。 (1) A 公司于2013年4月20日與乙公司的控股股東甲公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以乙公司2013年6月1日經(jīng)評估確認(rèn)的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ), A 公司定向增發(fā)本公司普通股股票給甲公司,甲公司以其所持有乙公司80%的股權(quán)作為支付對價。上述協(xié)議經(jīng)雙方股東大會批準(zhǔn)后,具體執(zhí)行情況如下: ①經(jīng)評估確定,2013年6月30日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值為20000萬元(與其賬面價值相等)。 ② A 公司于2013年6月30日向甲公司定向增發(fā)800萬股普通股股票(每股面值1元), 并于當(dāng)日辦理了股
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2021-12-08