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老師您好麻煩您，我剛接觸一個企業(yè)是小規(guī)模，他之前沒有賬目，我接過來需要建帳，改企業(yè)之前都是老板自己包稅。增值稅他就按開的發(fā)票報，所得稅他就是蒙個成本，利潤做到虧不交所得稅，老師您說老板要求我從7月份開始建帳，我怎么建呢，我是不是需要要公司注冊資本，要截止到6.30號的銀行賬戶余額，還有之前在稅務局報的本年累計的增值稅，和所得稅的累計數，我用這些數據把期初數建起來，做到試算平衡，就可以從7.月1日開始正常票據做賬可以嗎？
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2019-10-13
請教老師~有個問題有些蒙了~ 舉例說明：張三從自己的私戶打款給李四100萬，用于支付寶備用金，但因李四的卡有限額，李四每天最多存11萬進去，兩天一共存了22萬，李四卡中還剩余78萬，李四直接把剩余的錢轉到C公司的對公賬戶上面了。備注：C公司充值到支付寶賬戶中的錢，一直掛在李四的個人頭上的。C公司對于支付寶中花出去的錢，沒做過賬（無發(fā)票）。 問題1：C公司的會計應該怎么做這個賬？ 問題2：上面提到的22萬的這個金額，C公司會計要不要做賬呢？應該怎么做？
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2018-08-27
老師你好，就是現在我新建賬套，五月份的期末就是六月份的期初嘛，所有的數據錄入，報表出來就是5月份的報表！但是現在存在一個問題！當時凈利潤是未分配利潤期末減去期初嘛！但是現在沒有以前的期初了！現在看報表！凈利潤的金額實際上是不等于未分配利潤6月份的期初的！但是如果做一筆憑證進去，結轉后你用6月的期末減去我們新錄入的期初數，是等于凈利潤的本期金額的？請問這個期初錄入的數據是有問題的嘛？我現在有點蒙？
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2019-06-27
新公司怎么建立帳呢？公司是兩個人合伙開的房地產中介經濟公司，主要是買賣房，租房，不涉及房地產開發(fā)的，四月開業(yè)，注冊資本50萬，現在建賬，沒有開票但對公賬戶有一點資金收入，建賬期初應該什么都是0嗎？但是具體做賬明細不太明白，比如所有者權益里的怎么做進去的等等一些其他帳。其他費用和收入按照經營入賬簡單的營業(yè)收入營業(yè)成本工資社保什么的會，以前都是老公司，該做的都做了，按部就班就行，這新公司新的做賬真的一臉蒙蔽了，能詳細說說嗎？
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2018-07-12
我有輛大貨車，承包給一家工廠送貨，五年了。春節(jié)放假前，也沒說不用，可能是因為這個疫情吧，我和司機都是河南南陽人，在東莞厚街這邊，\\\"河南南陽”人被無辜的戴了頂重疫區(qū)的帽子，個個老板見了都怕 。廠里早開工了，安排別的車在送貨，經理卻發(fā)微信給我說：不讓司機過來，沒貨送等等，我卻被蒙在鼓里。今天我去廠里才知道了這個情況，經理才告訴我實情，說我的車不用了。我想請教老師的是：我提供車給廠里用，屬于勞動法范圍嗎？因為大家都比較熟，這五年來一直沒簽協(xié)議
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2020-03-02
老師：個人所得稅的問題，新入職一個新單位，因為沒有正規(guī)的會計核算工資，我這個新來的主辦會計被扣了個人所得稅（稅前8K), 因為我有加計扣除贍養(yǎng)兩個老人3000，兩個上在大學孩子2000，應納稅所得額是0。但被強行扣了69.8元的個稅（現在外賬在代賬公司，人事是自己3%b隨意算了），我說工資做錯了，這位出納讓我去稅務局申請退稅，說現在退不了，過年2月份可以申請退稅，我被徹底弄蒙了，稅務局應該是匯算清繳而已是吧，不可能為公司工資算錯買單，是這樣吧，老師
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2023-10-09
.某生產業(yè)為增值稅一般納稅人,同時生產 免稅貨物甲應稅貨物乙,2019年6月購入生 產甲的原材料一批,取得增值耗專用發(fā)票上注 明價款20000元,增2600元;購入生產乙的 原材料一批,取得增專用發(fā)票上注明價款 30000元,增值稅3900元;購入生產甲知乙共網 使用的包裝材料一找,取得增值稅專用發(fā)票上 注明價款28000元,增值稅3640元,全業(yè)元法準 確劃分甲和乙包蒙材料的使用情況;車月對外 售貨物共取得不含收入240000元,其中 售貨物乙取不含稅收入180000元。則該生產 全業(yè)月應繳納增值(元。 A.24310B.16770C.21930D.27540
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2022-03-28
這是要去的公司簡介，這個公司內賬參照學堂那個課件學習， 森垚家具建材倉儲廣場是及裝飾工程、家庭裝修、裝潢材料生產銷售和家裝家具設計銷售于一體的大型家居建材倉儲廣場。 營業(yè)面積3200平米。一樓主要經營宏陶陶瓷、美加華衛(wèi)浴、德恩特熱水器，二樓整體櫥柜門窗、推拉門、孟氏套裝門等裝潢材料，聯(lián)邦實木家具、奧力克韓式家具，凱蒂絲兒童家具，包括仿古歐式套房系列、現代歐式套房系列、現代簡約套房系列等，十大品牌博洋家紡，三樓經營木王家具、布藝實木沙發(fā)等民用和辦公家具，種類繁多，類型豐富。同時隆重推出，‘
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2017-03-10
一般經營項目是：室內外裝飾、裝修工程的設計與施工；建筑工程勞務分包；地基基礎工程、市政公用工程、公路工程、橋梁與隧道工程的設計及施工；鋼結構工程、建筑幕墻工程、古建工程、園林綠化工程、建筑智能化工程的設計及施工；模板，腳手架，鋁模工程的設計及施工；鋁合金門窗工程的設計及施工；環(huán)保工程的設計及施工；暖通工程的設計及施工；建筑工程信息咨詢；建材，五金，銷售，腳手架，鋼管租賃；工程造價預算；委托加工門窗、建筑幕墻、金屬鉚焊件、不銹鋼及塑鋼門窗。 老師 請問這些營業(yè)范圍 可以開設計費的發(fā)票嗎 稅率又是多少 公司是建筑有限公司，一般納稅人
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2021-04-26
27.2×18年1月1日,A公司購入公司于×17年1月1日發(fā)行的面值為1000萬元、期限為4年、票面利率為6%、于每年12月31日付息的債券并分類為以攤余成本計量的金融資產,實際支付購買價款1095萬元(包括已到付息期的債券利息60萬元,交易稅費5萬元),購入債券時確定的實際利率為5%;2×18年1月10日，收到購買價款中包含的甲公司債券利息60萬元。2×18年12月31日A公司確認投資收益并攤銷利息調整后,甲公司債券的賬面余額為()這道題有實際利率和票面利率把給弄蒙了，能不能詳細的寫一下各個時間點的分錄，
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2019-04-09
老師，再請教一個問題。突然有點懵了，我把思路說給你聽，你幫我理一下。就是我們是A公司老板新注冊的一個公司作為第三方平臺?，F在A公司名義上也是我們的客戶，它也在使用我們的平臺。平時我們的資金來源都是來自A公司，不管是賬款還是平時運營資金A公司打給我們都備注借款。所以，我都掛其他應付款上了，但是A公司給我們打款以后我需要給他充值到平臺賬戶中，所以充值的時候掛的是預付賬款，現在給他們開票我該充其他應付款還是預付賬款有點蒙了，麻煩您給我理一下，謝謝
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2021-06-19
老師，請教一個關于裝修費的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同，那么這個裝修費作為長期待攤費用來核算的話，應該按多少年來攤銷呢？ 我看了企業(yè)所得稅實施條例第七十條、關于企業(yè)所得稅法第十三條第（四）項所稱其他應當作為長期待攤費用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年。現在有點蒙了，稅法又說3年，那我實際合同才簽2年，那應該以那個攤銷年限為準呢？ 又假如，我實際和房東簽的是6年的租賃合同，那我又應該怎么判定我的裝修費的攤銷年限？？ 求解！感激不盡。
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2019-08-01
進項稅17256.63，美元直接換算人民幣金額5746874.13，出口發(fā)票是普通電子版零稅率發(fā)票，征稅率按13%，退稅率按10.5%，這邊稅局要求稅負2.5% 免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額 這個我不太明白，我聽課的意思是不是從農民手中取得的農產品，是從批發(fā)商手中取得的，對嗎？ 如果我理解的對的話，那我這個企業(yè)是第一次開票，收購票都是自己開的，沒有那一項 我迷瞪著不知道收購票咋做賬，咋把退稅額算出來？增值稅不知道咋報？ 具體的一個月的賬咋做，稅咋申報？我蒙啊老師，就這幾個數據，沒其他啥了，銀行也沒走賬
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2020-05-11
老師，您好，我想咨詢一下，我們是一般納稅人，主要是從農戶手里收購水稻，之后代加工成大米，銷售成品大米，現在我遇到的問題是，12月份的時候銷售了46.025噸大米，原材料是購進了65.75噸，單價是3200元/噸，我購進原材料時借原材料-65.75*3200-12160.73元，借進項稅--12160.73元，貸，存款，65.75*3200元 但是我報增值稅的時候我們內蒙是按照投入產出法去計算進項稅的，是根據你當月銷售的數量去抵扣進項稅，我銷售了46.025噸成品大米，抵扣了8512.51元的進項稅，我想問的是我只抵扣了8512.51，比我做收購時的進項稅少了3648.22元，這個帳務處理怎么做？謝謝
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2022-01-29
公司是做飲品的，總部和分公司不在一個省市，總公司負責研發(fā)飲品（茶飲），分公司（也就是門店）賣飲品（跟一點點，喜茶，古茗類似），所以總公司永遠都不會有收入，所有的收入都是門店的，門店已經注冊成分公司，由于總公司是2019年9月份成立的，分公司是2019.12.27成立的，目前只有一家門店（也就是分公司），門店第一天營業(yè)是2019.12.31，那么賬務處理方面怎么做呢？因為在分公司成立之前，門店所需的原材料和設備都已經購買好了，全部都是用總公司基本戶出賬的，門店的應收也都是綁定的總公司基本戶，賬務怎么做？希望老師辛苦耐心看一下我的問題，給我解答一下，非常感謝，很著急
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2020-01-07
2020-7-2例會議題:邀請專家王教授來我公司做項目論證專題會議，雙方約定兩天會議支付其1萬元，另其往返機票5000元、航空意外險100元、機場建設費100元、動車票300元、機楊大巴中轉費用50元及餐費300元共計5850元，由我公司實報實銷，入住我集團碧海藍天酒店（一般納稅人）住宿費（2000元）。課程結束第三天，我公司工作人員陪同其前往古城、三塔等景區(qū)游覽，共發(fā)生門票、打車費、導游費、餐費共計2000元，由公司承擔。離開時從超市購入云南特產價值1000元贈送王教授。 問題：① 哪些費用可抵扣進項稅？計算進項稅額是多少？②哪些費用可稅前列支，多少？③哪些費用可做為土增稅扣除項目？扣除額是
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2020-07-07
公司是做飲品的，總部和分公司不在一個省市，總公司負責研發(fā)飲品（茶飲），分公司（也就是門店）賣飲品（跟一點點，喜茶，古茗類似），所以總公司永遠都不會有收入，所有的收入都是門店的，門店已經注冊成分公司，由于總公司是2019年9月份成立的，分公司是2019.12.27成立的，目前只有一家門店（也就是分公司），門店第一天營業(yè)是2019.12.31，那么賬務處理方面怎么做呢？因為在分公司成立之前，門店所需的原材料和設備都已經購買好了，全部都是用總公司基本戶出賬的，門店的應收也都是綁定的總公司基本戶，賬務怎么做？希望老師辛苦耐心看一下我的問題，給我解答一下，非常感謝，很著急
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2020-01-07
1A公司為上市公司,為提高市場古有率及實現多元化經營, A 公司在2013年及以后進行了一系列投資和資本運作。 (1) A 公司于2013年4月20日與乙公司的控股股東甲公司簽訂股權轉讓協(xié)議,以乙公司2013年6月1日經評估確認的凈資產為基礎, A 公司定向增發(fā)本公司普通股股票給甲公司,甲公司以其所持有乙公司80%的股權作為支付對價。上述協(xié)議經雙方股東大會批準后,具體執(zhí)行情況如下: ①經評估確定,2013年6月30日乙公司可辨認凈資產的公允價值為20000萬元(與其賬面價值相等)。 ② A 公司于2013年6月30日向甲公司定向增發(fā)800萬股普通股股票(每股面值1元), 并于當日辦理了股
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2021-12-08
假設古馬公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，所得稅稅率為25%.一、2018年12月發(fā)生以下經濟業(yè)務，請根據經濟業(yè)務內容編制相應的會計分錄。東方公司準備擴大規(guī)模，增加注冊資本100萬元，由中證公司出資120萬元，享有注冊資本的50%，款項已存入銀行。以銀行存款償還上年欠南方公司購買乙材料的貨款116 000元。用銀行存款支付職工薪酬260 000元。以銀行存款交納上個月各項稅費240 000元。以銀行存款向投資者支付現金股利120 000元。購入不需要安裝的生產型設備一臺，增值稅專用發(fā)票注明：金額為146 000元，稅額為23 360元，另外支付包裝費和運雜費等各項支出4 000
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2022-11-28
M公司、N公司及P公司均為增值稅一般納稅人，銷售商品和設備適用的增值稅稅率為13%。2021年3月發(fā)生事項如下:古公有關債務重組的相關會計分錄。(1)M公司以其一項生產用的設備換入N公司一批庫存商品，M公司在交換日用于交換的設備的原價為220萬元，已計提折舊20萬元，未計提減值準備，在交換日的公允價值為200萬元(不含增值稅)。N公司用于交換的庫存商品的公允價值為220萬元(不含增值稅，成本為200萬元,未計提存貨跌價準備:M公司另向N公司支付補價22.6萬元。交換后，資產的用途不變。M公司和N公司不存在任何關聯(lián)方關系，且該交換具有商業(yè)實質
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2023-06-22