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請(qǐng)教老師~有個(gè)問(wèn)題有些蒙了~ 舉例說(shuō)明：張三從自己的私戶打款給李四100萬(wàn)，用于支付寶備用金，但因李四的卡有限額，李四每天最多存11萬(wàn)進(jìn)去，兩天一共存了22萬(wàn)，李四卡中還剩余78萬(wàn)，李四直接把剩余的錢(qián)轉(zhuǎn)到C公司的對(duì)公賬戶上面了。備注：C公司充值到支付寶賬戶中的錢(qián)，一直掛在李四的個(gè)人頭上的。C公司對(duì)于支付寶中花出去的錢(qián)，沒(méi)做過(guò)賬（無(wú)發(fā)票）。 問(wèn)題1：C公司的會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做這個(gè)賬？ 問(wèn)題2：上面提到的22萬(wàn)的這個(gè)金額，C公司會(huì)計(jì)要不要做賬呢？應(yīng)該怎么做？
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2018-08-27
老師你好，就是現(xiàn)在我新建賬套，五月份的期末就是六月份的期初嘛，所有的數(shù)據(jù)錄入，報(bào)表出來(lái)就是5月份的報(bào)表！但是現(xiàn)在存在一個(gè)問(wèn)題！當(dāng)時(shí)凈利潤(rùn)是未分配利潤(rùn)期末減去期初嘛！但是現(xiàn)在沒(méi)有以前的期初了！現(xiàn)在看報(bào)表！凈利潤(rùn)的金額實(shí)際上是不等于未分配利潤(rùn)6月份的期初的！但是如果做一筆憑證進(jìn)去，結(jié)轉(zhuǎn)后你用6月的期末減去我們新錄入的期初數(shù)，是等于凈利潤(rùn)的本期金額的？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)期初錄入的數(shù)據(jù)是有問(wèn)題的嘛？我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙？
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2019-06-27
新公司怎么建立帳呢？公司是兩個(gè)人合伙開(kāi)的房地產(chǎn)中介經(jīng)濟(jì)公司，主要是買(mǎi)賣(mài)房，租房，不涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的，四月開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資本50萬(wàn)，現(xiàn)在建賬，沒(méi)有開(kāi)票但對(duì)公賬戶有一點(diǎn)資金收入，建賬期初應(yīng)該什么都是0嗎？但是具體做賬明細(xì)不太明白，比如所有者權(quán)益里的怎么做進(jìn)去的等等一些其他帳。其他費(fèi)用和收入按照經(jīng)營(yíng)入賬簡(jiǎn)單的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本工資社保什么的會(huì)，以前都是老公司，該做的都做了，按部就班就行，這新公司新的做賬真的一臉蒙蔽了，能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎？
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2018-07-12
（3）2012年12月31日，甲公司考慮到所在城市存在活躍的房地產(chǎn)市場(chǎng)，并且能夠合理估計(jì)該寫(xiě)字樓的公允價(jià)值，為提供更相關(guān)的會(huì)計(jì)信息，將投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量從成本模式轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式，當(dāng)日，該寫(xiě)字樓的公允價(jià)值為2 000萬(wàn)元。 11. 【簡(jiǎn)答題】 編制甲公司2012年12月31日將該投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量由成本模式轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 老師這個(gè)題轉(zhuǎn)換的時(shí)候，投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊為什么是（）1 970-20）/50×6，而不是用46年算，這題都蒙了
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2022-03-04
我有輛大貨車(chē)，承包給一家工廠送貨，五年了。春節(jié)放假前，也沒(méi)說(shuō)不用，可能是因?yàn)檫@個(gè)疫情吧，我和司機(jī)都是河南南陽(yáng)人，在東莞厚街這邊，\\\"河南南陽(yáng)”人被無(wú)辜的戴了頂重疫區(qū)的帽子，個(gè)個(gè)老板見(jiàn)了都怕 。廠里早開(kāi)工了，安排別的車(chē)在送貨，經(jīng)理卻發(fā)微信給我說(shuō)：不讓司機(jī)過(guò)來(lái)，沒(méi)貨送等等，我卻被蒙在鼓里。今天我去廠里才知道了這個(gè)情況，經(jīng)理才告訴我實(shí)情，說(shuō)我的車(chē)不用了。我想請(qǐng)教老師的是：我提供車(chē)給廠里用，屬于勞動(dòng)法范圍嗎？因?yàn)榇蠹叶急容^熟，這五年來(lái)一直沒(méi)簽協(xié)議
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2020-03-02
老師：個(gè)人所得稅的問(wèn)題，新入職一個(gè)新單位，因?yàn)闆](méi)有正規(guī)的會(huì)計(jì)核算工資，我這個(gè)新來(lái)的主辦會(huì)計(jì)被扣了個(gè)人所得稅（稅前8K), 因?yàn)槲矣屑佑?jì)扣除贍養(yǎng)兩個(gè)老人3000，兩個(gè)上在大學(xué)孩子2000，應(yīng)納稅所得額是0。但被強(qiáng)行扣了69.8元的個(gè)稅（現(xiàn)在外賬在代賬公司，人事是自己3%b隨意算了），我說(shuō)工資做錯(cuò)了，這位出納讓我去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅，說(shuō)現(xiàn)在退不了，過(guò)年2月份可以申請(qǐng)退稅，我被徹底弄蒙了，稅務(wù)局應(yīng)該是匯算清繳而已是吧，不可能為公司工資算錯(cuò)買(mǎi)單，是這樣吧，老師
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2023-10-09
.某生產(chǎn)業(yè)為增值稅一般納稅人,同時(shí)生產(chǎn) 免稅貨物甲應(yīng)稅貨物乙,2019年6月購(gòu)入生 產(chǎn)甲的原材料一批,取得增值耗專用發(fā)票上注 明價(jià)款20000元,增2600元;購(gòu)入生產(chǎn)乙的 原材料一批,取得增專用發(fā)票上注明價(jià)款 30000元,增值稅3900元;購(gòu)入生產(chǎn)甲知乙共網(wǎng) 使用的包裝材料一找,取得增值稅專用發(fā)票上 注明價(jià)款28000元,增值稅3640元,全業(yè)元法準(zhǔn) 確劃分甲和乙包蒙材料的使用情況;車(chē)月對(duì)外 售貨物共取得不含收入240000元,其中 售貨物乙取不含稅收入180000元。則該生產(chǎn) 全業(yè)月應(yīng)繳納增值(元。 A.24310B.16770C.21930D.27540
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2022-03-28
這是要去的公司簡(jiǎn)介，這個(gè)公司內(nèi)賬參照學(xué)堂那個(gè)課件學(xué)習(xí)， 森垚家具建材倉(cāng)儲(chǔ)廣場(chǎng)是及裝飾工程、家庭裝修、裝潢材料生產(chǎn)銷售和家裝家具設(shè)計(jì)銷售于一體的大型家居建材倉(cāng)儲(chǔ)廣場(chǎng)。 營(yíng)業(yè)面積3200平米。一樓主要經(jīng)營(yíng)宏陶陶瓷、美加華衛(wèi)浴、德恩特?zé)崴?，二樓整體櫥柜門(mén)窗、推拉門(mén)、孟氏套裝門(mén)等裝潢材料，聯(lián)邦實(shí)木家具、奧力克韓式家具，凱蒂絲兒童家具，包括仿古歐式套房系列、現(xiàn)代歐式套房系列、現(xiàn)代簡(jiǎn)約套房系列等，十大品牌博洋家紡，三樓經(jīng)營(yíng)木王家具、布藝實(shí)木沙發(fā)等民用和辦公家具，種類繁多，類型豐富。同時(shí)隆重推出，‘
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2017-03-10
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：室內(nèi)外裝飾、裝修工程的設(shè)計(jì)與施工；建筑工程勞務(wù)分包；地基基礎(chǔ)工程、市政公用工程、公路工程、橋梁與隧道工程的設(shè)計(jì)及施工；鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑幕墻工程、古建工程、園林綠化工程、建筑智能化工程的設(shè)計(jì)及施工；模板，腳手架，鋁模工程的設(shè)計(jì)及施工；鋁合金門(mén)窗工程的設(shè)計(jì)及施工；環(huán)保工程的設(shè)計(jì)及施工；暖通工程的設(shè)計(jì)及施工；建筑工程信息咨詢；建材，五金，銷售，腳手架，鋼管租賃；工程造價(jià)預(yù)算；委托加工門(mén)窗、建筑幕墻、金屬鉚焊件、不銹鋼及塑鋼門(mén)窗。 老師 請(qǐng)問(wèn)這些營(yíng)業(yè)范圍 可以開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎 稅率又是多少 公司是建筑有限公司，一般納稅人
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2021-04-26
27.2×18年1月1日,A公司購(gòu)入公司于×17年1月1日發(fā)行的面值為1000萬(wàn)元、期限為4年、票面利率為6%、于每年12月31日付息的債券并分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),實(shí)際支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)款1095萬(wàn)元(包括已到付息期的債券利息60萬(wàn)元,交易稅費(fèi)5萬(wàn)元),購(gòu)入債券時(shí)確定的實(shí)際利率為5%;2×18年1月10日，收到購(gòu)買(mǎi)價(jià)款中包含的甲公司債券利息60萬(wàn)元。2×18年12月31日A公司確認(rèn)投資收益并攤銷利息調(diào)整后,甲公司債券的賬面余額為()這道題有實(shí)際利率和票面利率把給弄蒙了，能不能詳細(xì)的寫(xiě)一下各個(gè)時(shí)間點(diǎn)的分錄，
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2019-04-09
進(jìn)項(xiàng)稅17256.63，美元直接換算人民幣金額5746874.13，出口發(fā)票是普通電子版零稅率發(fā)票，征稅率按13%，退稅率按10.5%，這邊稅局要求稅負(fù)2.5% 免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額 這個(gè)我不太明白，我聽(tīng)課的意思是不是從農(nóng)民手中取得的農(nóng)產(chǎn)品，是從批發(fā)商手中取得的，對(duì)嗎？ 如果我理解的對(duì)的話，那我這個(gè)企業(yè)是第一次開(kāi)票，收購(gòu)票都是自己開(kāi)的，沒(méi)有那一項(xiàng) 我迷瞪著不知道收購(gòu)票咋做賬，咋把退稅額算出來(lái)？增值稅不知道咋報(bào)？ 具體的一個(gè)月的賬咋做，稅咋申報(bào)？我蒙啊老師，就這幾個(gè)數(shù)據(jù)，沒(méi)其他啥了，銀行也沒(méi)走賬
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2020-05-11
老師，再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。突然有點(diǎn)懵了，我把思路說(shuō)給你聽(tīng)，你幫我理一下。就是我們是A公司老板新注冊(cè)的一個(gè)公司作為第三方平臺(tái)?，F(xiàn)在A公司名義上也是我們的客戶，它也在使用我們的平臺(tái)。平時(shí)我們的資金來(lái)源都是來(lái)自A公司，不管是賬款還是平時(shí)運(yùn)營(yíng)資金A公司打給我們都備注借款。所以，我都掛其他應(yīng)付款上了，但是A公司給我們打款以后我需要給他充值到平臺(tái)賬戶中，所以充值的時(shí)候掛的是預(yù)付賬款，現(xiàn)在給他們開(kāi)票我該充其他應(yīng)付款還是預(yù)付賬款有點(diǎn)蒙了，麻煩您給我理一下，謝謝
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2021-06-19
老師，請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于裝修費(fèi)的問(wèn)題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同，那么這個(gè)裝修費(fèi)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用來(lái)核算的話，應(yīng)該按多少年來(lái)攤銷呢？ 我看了企業(yè)所得稅實(shí)施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第（四）項(xiàng)所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年?，F(xiàn)在有點(diǎn)蒙了，稅法又說(shuō)3年，那我實(shí)際合同才簽2年，那應(yīng)該以那個(gè)攤銷年限為準(zhǔn)呢？ 又假如，我實(shí)際和房東簽的是6年的租賃合同，那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費(fèi)的攤銷年限？？ 求解！感激不盡。
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2019-08-01
老師，您好，我想咨詢一下，我們是一般納稅人，主要是從農(nóng)戶手里收購(gòu)水稻，之后代加工成大米，銷售成品大米，現(xiàn)在我遇到的問(wèn)題是，12月份的時(shí)候銷售了46.025噸大米，原材料是購(gòu)進(jìn)了65.75噸，單價(jià)是3200元/噸，我購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)借原材料-65.75*3200-12160.73元，借進(jìn)項(xiàng)稅--12160.73元，貸，存款，65.75*3200元 但是我報(bào)增值稅的時(shí)候我們內(nèi)蒙是按照投入產(chǎn)出法去計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的，是根據(jù)你當(dāng)月銷售的數(shù)量去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我銷售了46.025噸成品大米，抵扣了8512.51元的進(jìn)項(xiàng)稅，我想問(wèn)的是我只抵扣了8512.51，比我做收購(gòu)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅少了3648.22元，這個(gè)帳務(wù)處理怎么做？謝謝
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2022-01-29
M公司、N公司及P公司均為增值稅一般納稅人，銷售商品和設(shè)備適用的增值稅稅率為13%。2021年3月發(fā)生事項(xiàng)如下:古公有關(guān)債務(wù)重組的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(1)M公司以其一項(xiàng)生產(chǎn)用的設(shè)備換入N公司一批庫(kù)存商品，M公司在交換日用于交換的設(shè)備的原價(jià)為220萬(wàn)元，已計(jì)提折舊20萬(wàn)元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備，在交換日的公允價(jià)值為200萬(wàn)元(不含增值稅)。N公司用于交換的庫(kù)存商品的公允價(jià)值為220萬(wàn)元(不含增值稅，成本為200萬(wàn)元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備:M公司另向N公司支付補(bǔ)價(jià)22.6萬(wàn)元。交換后，資產(chǎn)的用途不變。M公司和N公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系，且該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)
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2023-06-22
公司是做飲品的，總部和分公司不在一個(gè)省市，總公司負(fù)責(zé)研發(fā)飲品（茶飲），分公司（也就是門(mén)店）賣(mài)飲品（跟一點(diǎn)點(diǎn)，喜茶，古茗類似），所以總公司永遠(yuǎn)都不會(huì)有收入，所有的收入都是門(mén)店的，門(mén)店已經(jīng)注冊(cè)成分公司，由于總公司是2019年9月份成立的，分公司是2019.12.27成立的，目前只有一家門(mén)店（也就是分公司），門(mén)店第一天營(yíng)業(yè)是2019.12.31，那么賬務(wù)處理方面怎么做呢？因?yàn)樵诜止境闪⒅?，門(mén)店所需的原材料和設(shè)備都已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)好了，全部都是用總公司基本戶出賬的，門(mén)店的應(yīng)收也都是綁定的總公司基本戶，賬務(wù)怎么做？希望老師辛苦耐心看一下我的問(wèn)題，給我解答一下，非常感謝，很著急
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2020-01-07
2020-7-2例會(huì)議題:邀請(qǐng)專家王教授來(lái)我公司做項(xiàng)目論證專題會(huì)議，雙方約定兩天會(huì)議支付其1萬(wàn)元，另其往返機(jī)票5000元、航空意外險(xiǎn)100元、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)100元、動(dòng)車(chē)票300元、機(jī)楊大巴中轉(zhuǎn)費(fèi)用50元及餐費(fèi)300元共計(jì)5850元，由我公司實(shí)報(bào)實(shí)銷，入住我集團(tuán)碧海藍(lán)天酒店（一般納稅人）住宿費(fèi)（2000元）。課程結(jié)束第三天，我公司工作人員陪同其前往古城、三塔等景區(qū)游覽，共發(fā)生門(mén)票、打車(chē)費(fèi)、導(dǎo)游費(fèi)、餐費(fèi)共計(jì)2000元，由公司承擔(dān)。離開(kāi)時(shí)從超市購(gòu)入云南特產(chǎn)價(jià)值1000元贈(zèng)送王教授。 問(wèn)題：① 哪些費(fèi)用可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？②哪些費(fèi)用可稅前列支，多少？③哪些費(fèi)用可做為土增稅扣除項(xiàng)目？扣除額是
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2020-07-07
公司是做飲品的，總部和分公司不在一個(gè)省市，總公司負(fù)責(zé)研發(fā)飲品（茶飲），分公司（也就是門(mén)店）賣(mài)飲品（跟一點(diǎn)點(diǎn)，喜茶，古茗類似），所以總公司永遠(yuǎn)都不會(huì)有收入，所有的收入都是門(mén)店的，門(mén)店已經(jīng)注冊(cè)成分公司，由于總公司是2019年9月份成立的，分公司是2019.12.27成立的，目前只有一家門(mén)店（也就是分公司），門(mén)店第一天營(yíng)業(yè)是2019.12.31，那么賬務(wù)處理方面怎么做呢？因?yàn)樵诜止境闪⒅埃T(mén)店所需的原材料和設(shè)備都已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)好了，全部都是用總公司基本戶出賬的，門(mén)店的應(yīng)收也都是綁定的總公司基本戶，賬務(wù)怎么做？希望老師辛苦耐心看一下我的問(wèn)題，給我解答一下，非常感謝，很著急
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2020-01-07
假設(shè)古馬公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，所得稅稅率為25%.一、2018年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。東方公司準(zhǔn)備擴(kuò)大規(guī)模，增加注冊(cè)資本100萬(wàn)元，由中證公司出資120萬(wàn)元，享有注冊(cè)資本的50%，款項(xiàng)已存入銀行。以銀行存款償還上年欠南方公司購(gòu)買(mǎi)乙材料的貨款116 000元。用銀行存款支付職工薪酬260 000元。以銀行存款交納上個(gè)月各項(xiàng)稅費(fèi)240 000元。以銀行存款向投資者支付現(xiàn)金股利120 000元。購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)型設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票注明：金額為146 000元，稅額為23 360元，另外支付包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)等各項(xiàng)支出4 000
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2022-11-28
1A公司為上市公司,為提高市場(chǎng)古有率及實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng), A 公司在2013年及以后進(jìn)行了一系列投資和資本運(yùn)作。 (1) A 公司于2013年4月20日與乙公司的控股股東甲公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以乙公司2013年6月1日經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ), A 公司定向增發(fā)本公司普通股股票給甲公司,甲公司以其所持有乙公司80%的股權(quán)作為支付對(duì)價(jià)。上述協(xié)議經(jīng)雙方股東大會(huì)批準(zhǔn)后,具體執(zhí)行情況如下: ①經(jīng)評(píng)估確定,2013年6月30日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為20000萬(wàn)元(與其賬面價(jià)值相等)。 ② A 公司于2013年6月30日向甲公司定向增發(fā)800萬(wàn)股普通股股票(每股面值1元), 并于當(dāng)日辦理了股
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2021-12-08